| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1959 | 13/10/2016 | 480/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 887 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1959. |
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| 1960 | 13/10/2016 | 177/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 300,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 888 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1960. |
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| 1961 | 13/10/2016 | 177/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 15,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 889 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1961. |
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| 1962 | 13/10/2016 | 177/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | SILVIA AYUMI WADA HIGUTE (CPF:194.451.278-03) | R$ 185,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 185,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 890 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1962. |
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| 1921 | 11/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 15,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15,32 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para Jundiaí e outras para SP Areá 16. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços |
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| 1922 | 11/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 2,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para Jundiaí e outra para SP Areá 11. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços |
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| 1916 | 10/10/2016 | PA 3106 | Ordinário | Diárias Colaboradores | GIOVANNA COLOMBA CALIXTO (CPF:266.980.558-24) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a audiência de conciliação em Sorocaba, em 15/09/2016. |
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| 1917 | 10/10/2016 | PA 216/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA (CPF:198.228.598-21) | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 05/10 a 07/10/2016. |
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| 1918 | 10/10/2016 | PA 3652 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a acompanhamento, como advogado, na audiência trabalhista em Marília , no período de 05/10 a 06/10/2016. |
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| 1919 | 10/10/2016 | PA 3799/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA (CPF:333.919.818-73) | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016. |
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| 1920 | 10/10/2016 | PA 3944/15 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ALESSANDRA AZANHA (CPF:256.638.618-82) | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016. |
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| 1893 | 06/10/2016 | | Ordinário | Telefonia Móvel E Fixa | CLARO S. A. (CNPJ:40.432.544/0001-47) | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 13,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para Jundiaí e SP Área 16. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços |
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| 1894 | 06/10/2016 | 2871/2016 | Ordinário | Equipamentos De Informática | NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP (CNPJ:08.395.059/0001-38) | R$ 87.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 23/2016 - Processo Administrativo nº 1437/2014 - Ata de Registro de Preços nº 34/2016 - Autorização de Compra nº 62/2016. Aquis |
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| 1895 | 06/10/2016 | 2711/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 20.984,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20.984,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 - Ata de Registro de Preços nº 28/2016 - Processo Administrativo nº 65/2016 - Contrato de Prestação de Serviços nº 65/201 |
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| 1896 | 06/10/2016 | 2711/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 - Ata de Registro de Preços nº 28/2016 - Processo Administrativo nº 65/2016 - Contrato de Prestação de Serviços nº 65/201 |
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| 1897 | 06/10/2016 | 2711/2016 | Ordinário | Máquinas E Equipamentos | ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME (CNPJ:12.510.074/0001-57) | R$ 10.136,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.136,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ATENA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 14/2016 - Ata de Registro de Preços nº 28/2016 - Processo Administrativo nº 65/2016 - Contrato de Prestação de Serviços nº 65/201 |
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| 1898 | 06/10/2016 | 672/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 853 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1898. |
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| 1899 | 06/10/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Expediente - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 854 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1899. |
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| 1900 | 06/10/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 855 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1900. |
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| 1901 | 06/10/2016 | 672/2016 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha - SF | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 856 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1901. |
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