| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1466 | 25/07/2016 | 1518/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS (CPF:161.322.058-88) | R$ 1.765,14 | R$ 1.765,14 | R$ 1.765,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081. |
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| 1467 | 25/07/2016 | 1518/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais | RAFAEL MEDEIROS MARTINS (CPF:218.768.398-21) | R$ 1.765,14 | R$ 1.765,14 | R$ 1.765,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081. |
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| 1468 | 25/07/2016 | PA 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 14.062,65 | R$ 11.250,12 | R$ 11.250,12 | R$ 0,00 | R$ 2.812,53 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R |
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| 1469 | 25/07/2016 | PA 107126/2013 | Global | Serviços Gerais De Limpeza E Higienização | QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI (CNPJ:13.036.435/0001-38) | R$ 15.870,95 | R$ 12.907,22 | R$ 12.907,22 | R$ 95,47 | R$ 2.868,26 |
| Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013.Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrat |
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| 1470 | 25/07/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 1.345,20 | R$ 1.345,20 | R$ 1.345,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, prestação de serviço de buffet, evento Qualifica Parto. Pregão Eletrônico 11/2016. |
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| 1457 | 22/07/2016 | 335/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 185,47 | R$ 185,47 | R$ 185,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 02/03/2016 à 23/03/2016 às fls. 026 a 027. |
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| 1458 | 22/07/2016 | 335/2016 | Ordinário | Indenização de Transporte a Fiscalização | RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL (CPF:196.736.178-99) | R$ 179,61 | R$ 179,61 | R$ 179,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 03/05/2016 à 18/05/2016 às fls. 028 a 029. |
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| 1459 | 22/07/2016 | 3885/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP (CNPJ:04.463.413/0001-63) | R$ 893,58 | R$ 893,58 | R$ 893,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção e reforma. Ordem de Fornecimento nº 16/2016. Pregão Eletrônico nº. 20/2015 |
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| 1460 | 22/07/2016 | 3886/2015 | Ordinário | Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME (CNPJ:10.942.831/0001-36) | R$ 1.256,50 | R$ 1.256,50 | R$ 1.256,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção e reforma. 40 assentos sanitários e 15 kit completos de reparo para caixa acoplada. Ordem de Fornecimento nº. 15/2016. Pregão Eletr |
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| 1461 | 22/07/2016 | PA 4042 | Ordinário | Diárias Colaboradores | CEZAR BRUNO PEDROSO (CPF:086.882.436-46) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pedregulho, no período de 27/07 a 28/07/16. |
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| 1432 | 21/07/2016 | PA 4043 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a Governança corporativa pública aplicável aos conselhos de fiscalização das atividades profissionais com base nas orientações do TCU em Brasilia, no período de |
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| 1433 | 21/07/2016 | PA 1436 | Ordinário | Diárias Conselheiros | LUIZ GONZAGA ZUQUIM (CPF:019.106.728-82) | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo 1 diária referente a ROP 967°, no período de 27/04 a 28/04/16;1 diária referente a ROP 970°, no período de 08/06 a 09/06/16 e 1 diária referente a ROP 972°, no período de 22/ |
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| 1434 | 21/07/2016 | PA 1054 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ELIANA MARQUES DE PAULA (CPF:300.340.318-47) | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de Mococa, no período de 20/07 a 21/07/16. |
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| 1435 | 21/07/2016 | PA 605 | Ordinário | Diárias Colaboradores | ANA LAURA DE MENDONÇA BEATO (CPF:120.051.838-14) | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,5 diárias (100%),referente a auxilio no setor de atendimento na sede do COREN-SP, no período de 18/07 a 22/07/2016. |
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| 1436 | 21/07/2016 | PA 278/2016 | Ordinário | Decisões Judiciais Cíveis | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ:00.360.305/0353-23) | R$ 489,50 | R$ 489,50 | R$ 489,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo judicial nº 00033680220124036103 autor Wagner de Oliveira Cardoso. |
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| 1437 | 21/07/2016 | 480/2016 | Ordinário | Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 613 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1437. |
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| 1438 | 21/07/2016 | 480/2016 | Ordinário | Estacionamento - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 180,00 | R$ 34,00 | R$ 34,00 | R$ 146,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 614 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1438. |
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| 1439 | 21/07/2016 | 480/2016 | Ordinário | Serviços Bancários - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 0,50 | R$ 9,50 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 615 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1439. |
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| 1440 | 21/07/2016 | 480/2016 | Ordinário | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 616 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1440. |
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| 1441 | 21/07/2016 | 480/2016 | Ordinário | Despesas com Locomoção - SF | MARIA ADELINA DA CUNHA (CPF:212.156.696-15) | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo nº 617 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1441. |
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