| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1973 | 17/10/2016 | 1075/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA OLGA NASSR FORNASARI (CPF:282.571.618-96) | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA OLGA NASSR FORNASARI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1974 | 17/10/2016 | 1077/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | ARACY CAMPOS FURLAN (CPF:045.863.998-21) | R$ 2.000,00 | R$ 501,30 | R$ 501,30 | R$ 1.498,70 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1975 | 17/10/2016 | PA 3215 | Estimativo | Diárias Colaboradores | CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA (CPF:139.864.418-83) | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1976 | 17/10/2016 | 1081/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA (CPF:057.510.648-44) | R$ 2.800,00 | R$ 2.235,52 | R$ 2.235,52 | R$ 564,48 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1977 | 17/10/2016 | 610/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI (CPF:300.942.268-73) | R$ 2.800,00 | R$ 766,38 | R$ 766,38 | R$ 2.033,62 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1978 | 17/10/2016 | 1378/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | ANA SILVIA DUSILEK (CPF:213.791.588-00) | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA SILVIA DUSILEK, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1979 | 17/10/2016 | 1083/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | MERCIA MARIA DEL SANTO (CPF:260.678.928-80) | R$ 5.600,00 | R$ 5.413,86 | R$ 5.413,86 | R$ 186,14 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1980 | 17/10/2016 | 411/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 5.500,00 | R$ 3.028,43 | R$ 3.028,43 | R$ 2.471,57 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1981 | 17/10/2016 | 1085/2016 | Estimativo | Indenização de Transporte a Fiscalização | VIVIAN MARIA DE LIMA (CPF:253.795.978-74) | R$ 4.100,00 | R$ 2.302,47 | R$ 2.302,47 | R$ 1.797,53 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016. |
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| 1982 | 17/10/2016 | 2546/2016 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ:64.106.552/0001-61) | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016, Ordem de Compra nº 031.16, Autorização de Compras nº 52/2016. Aquisição de produtos conforme descr |
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| 1963 | 14/10/2016 | PA 2080/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA (CPF:019.227.228-47) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1964 | 14/10/2016 | PA 4044 | Ordinário | Diárias Conselheiros | DEMERSON GABRIEL BUSSONI (CPF:151.999.008-11) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1965 | 14/10/2016 | PA 2083/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES (CPF:110.542.188-03) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1966 | 14/10/2016 | PA 500/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1967 | 14/10/2016 | PA 500/16 | Ordinário | Diárias Conselheiros | FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO (CPF:192.936.568-33) | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 01 diária, referente à atender convocação do COFEN pa tratar sobre o MuNEAN , no período de 20/09 a 21/09/2016. |
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| 1968 | 14/10/2016 | PA 2090/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA (CPF:828.521.387-00) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1969 | 14/10/2016 | PA 4043/15 | Ordinário | Diárias Conselheiros | SILVIO MENEZES DA SILVA (CPF:114.167.848-96) | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016. |
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| 1923 | 13/10/2016 | 2100/2016 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME (CNPJ:09.247.422/0001-30) | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 - Processo Administrativo nº 120/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 33/2016. Evento: 1º Simpósio |
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| 1924 | 13/10/2016 | 2554/2016 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP (CNPJ:02.290.545/0001-05) | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.950,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016 - Processo Administrativo nº 4680/2015 - Ata de Registro de Preços nº 22/2016 - Ordem de Compra nº 038.16 - Autoriza |
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| 1925 | 13/10/2016 | 1888/2016 | Estimativo | Propaganda e Publicidade (Marketing) | COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA (CNPJ:69.277.291/0001-66) | R$ 1.113.000,00 | R$ 520.992,36 | R$ 516.470,36 | R$ 311.486,79 | R$ 280.520,85 |
| Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31 |
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