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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
27518/02/2014PA 517OrdinárioMobiliários Em GeralCENTER BIDS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (CNPJ:17.144.219/0001-67)R$ 5.756,90R$ 5.756,90R$ 5.756,90R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento de nº OF. 023/2014 à 029/2014. Aquisição (12) Roupeiro em aço para vestiário/Guarda-volumes 6 portas, para a Sede e diversas subseções do Coren-SP.
27618/02/2014PA 518OrdinárioMobiliários Em GeralKATUCHA COMERCIO E INSTALACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ:10.158.338/0001-20)R$ 2.000,40R$ 2.000,40R$ 2.000,40R$ 0,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico nº 075/2013 - PRCI 102835, Ordem de Fornecimento nº OF.022/2014. Aquisição (03) Mesa dobrável portátil.
26917/02/2014EstimativoDespesas Miudas de Pronto Pagamento17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA (CNPJ:00.490.817/0001-95)R$ 1.320,00R$ 1.067,80R$ 813,70R$ 252,20R$ 0,00
Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações)
26514/02/2014PA 86OrdinárioDiárias ColaboradoresADAUTO CESAR CONTEL (CPF:158.063.388-94)R$ 720,00R$ 720,00R$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ADAUTO CESAR CONTEL, para pagamento de 09 diárias (25%), referente prestação de serviços na Subseção de São José do Rio Preto, nos períodos de 17/02 a 21/02/14 e 24/02 a 28/02/14.
26614/02/2014PA 640OrdinárioDiárias ServidoresANDRE LUIS COUTINHO (CPF:293.266.158-20)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE LUIS COUTINHO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14
26714/02/2014PA 639OrdinárioDiárias ColaboradoresBRUNO MOREIRA CESTARI (CPF:299.257.998-05)R$ 80,00R$ 80,00R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BRUNO MOREIRA CESTARI, para pagamento de 2 e 1/2 diárias, referente instalação de equipamentos, na cidade de Itapetininga-SP, no períoco de 18/02 a 20/02/14
26814/02/2014PA 638OrdinárioDiárias ColaboradoresKEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA (CPF:121.298.038-73)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10), referente atendimento a PAD's, na cidade de São Sebastião-SP, no período de 13/02 a 14/02/14.
26213/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (CNPJ:00.394.460/0058-87)R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,55R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de ATMJ referente faturas da Sanasa (PIS/COFINS)
26313/02/2014PA 276OrdinárioManutenção E Conservação de Bens ImóveisINTERCONF INFORMATICA LTDA. ME (CNPJ:05.356.254/0001-60)R$ 9.010,00R$ 9.010,00R$ 9.010,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente execução de serviços de adaptações a serem realizadas no NAPE - Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem de Santo Amaro do Coren-SP. Dispensa de Licitação nº 004/2014. Valor do contrato R$ 9.010,00. Vigência: 60 dias a partir da assin
26413/02/2014PA 560OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 60,59R$ 60,59R$ 60,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença referente ao ano de 2014.
25812/02/2014PRCI 104490OrdinárioExposições, Congressos,Conferências, Seminários e CursosCHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88)R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00R$ 0,00
Referente Pregão Eletrônico 11/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 019/2014, aquisição (3000) Caneta Esferográfica Personalizada de Metal.
25912/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosSECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 158,96R$ 158,96R$ 158,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Licenciamento dos veículos de propriedade do COREN-SP (GM VECTRA - EJS 6391 - Renavam 00182116620 - VW/COMIL - ENF 1205 - Renavam 00173490131)
26012/02/2014OrdinárioDecisões JudiciaisTRIBUNAIS (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 1.629,06R$ 1.629,06R$ 1.629,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL, para pagamento de Condenação Judicial - Processo nº 0 0003446.93.2012.403.6103 - Autores : Leonor Alves Camargo e Evelin Alves Monteiro Soares
26112/02/2014PA 593OrdinárioDiárias ColaboradoresLUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE (CPF:278.479.748-19)R$ 48,00R$ 48,00R$ 48,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUZIA APARECIDA DOS SANTOS PIERRE, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (10%), referente a palestra das oficinas de Cálculo de Dimensionamento, na cidade de Catanduva-SP, no período de 19/02 a 20/02/14.
25411/02/2014PRCI 107424OrdinárioEquipamentos De InformáticaMARUMBI TECNOLOGIA LTDA ME (CNPJ:08.528.684/0001-00)R$ 20.090,00R$ 20.090,00R$ 20.090,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 79/2013, Ordem de Fornecimento nº OF 020/2014, aquisição (05) Impressora Laser Monocromática, (15) Impressora Multifuncional Laser Monocromática.
25611/02/2014OrdinárioImpostos, Taxas, Multas E PedágiosPREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA (CNPJ:00.000.000/0000-00)R$ 92,34R$ 92,34R$ 92,34R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE BOMBEIRO, REFERENTE AO ANO DE 2014.
25110/02/2014PRCI 108468OrdinárioServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsDINALDO CIRINO SILVA (CPF:227.266.244-72)R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 3.500,00R$ 0,00R$ 0,00
Referente a Dispensa de Licitação 022/2013, Ordem de Serviço nº OS. 001/2014. Despesas com contratação de médico do trabalho para atuar como perito assistente técnico na reclamação trabalhista de Patricia Cardoso de Mello Julien.
25210/02/2014PRCI 110241GlobalServiços Gerais De Limpeza E HigienizaçãoSEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ:63.056.592/0001-83)R$ 980,00R$ 979,98R$ 979,98R$ 0,02R$ 0,00
Referente ao Pregão Eletrônico 062/2013 - PRCI 107618, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de higienização periódica de bebedouros e purificadores de agua, com troca de elementos filtrantes, para subseção de Campinas do Coren-
25710/02/2014GlobalServiços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E AfinsMAC CHIPS INFORMATICA LTDA (CNPJ:57.178.626/0001-00)R$ 1.076,84R$ 1.076,84R$ 1.076,84R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAC CHIPS INFORMATICA LTDA, referente serviço de Assistência Técnica - (janeiro/fevereiro-2014).
24707/02/2014PRCI 107242GlobalServiços De InformáticaSAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22)R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 1.404,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár