| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 315 | 07/03/2014 | | Ordinário | Serviços De Informática | SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA. (CNPJ:01.027.332/0001-22) | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 1.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.manutenção do Sistema Sami - Folha de pagamento (Serviço referente a manutenção do sistema para processamento da folha de pagamento do Coren/SP ,conforme atesto da ár |
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| 310 | 06/03/2014 | PA 267 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | MASTER AUCTION TRANSPORTER E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA (CNPJ:05.046.360/0001-48) | R$ 2.833,60 | R$ 2.812,76 | R$ 2.812,76 | R$ 20,84 | R$ 0,00 |
| Referente ao Processo Eletrônico 78/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 045/2014, Aquisição (04) Refrigerador Compacto. |
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| 311 | 06/03/2014 | PRCI 102911 | Ordinário | Equipamentos De Informática | BS TEIXEIRA - ME (CNPJ:14.997.983/0001-97) | R$ 8.639,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.639,80 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 9/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 043/2014, Aquisição (20) Monitor para computador. |
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| 312 | 06/03/2014 | PRCI 106821 | Ordinário | Equipamentos De Informática | POSITIVO INFORMATICA S/A. (CNPJ:81.243.735/0001-48) | R$ 65.400,00 | R$ 65.400,00 | R$ 65.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico 36/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 044/2014, Aquisição (30) Microcomputador. |
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| 313 | 06/03/2014 | PRCI 109241 | Ordinário | Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha | PARADA OBRIGATORIA COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - ME (CNPJ:13.446.995/0001-60) | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao PRCI 109241/2013; Cotação Eletronica 109/2013; SISDOC 39913/2013; MEMO 213/2013; Cotação Eletrônica 100/2013. Aquisição de 01 Fogão eletrico 2 bocas. Dispensa de Licitação nº 006/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 041/2014. |
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| 314 | 06/03/2014 | PRCI 104490 | Ordinário | Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos | CHANNEL LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (CNPJ:72.590.276/0001-88) | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 011/2013, aquisição de pão de queijo/biscoito de queijo. |
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| 305 | 28/02/2014 | Á 499 | Ordinário | Diárias Servidores | FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA (CPF:263.269.798-03) | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA MAZARIN RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação na 438ª ROP, do COFEN, na cidade de Brasília-DF, no periodo de 19/02 a 19/02/14. |
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| 306 | 28/02/2014 | PA 496 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIO AUGUSTO PEREIRA (CPF:512.907.408-44) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIO AUGUSTO PEREIRA, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14. |
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| 307 | 28/02/2014 | PA 930 | Ordinário | Diárias Colaboradores | LUIZ EDUARDO CORDEIRO (CPF:257.996.158-59) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ EDUARDO CORDEIRO, para pagamento de 2 e 1/2 diárias (10%), referente acompanhamento de funcionamento do Terminal de Autoatendimento, na cidade de Marília-SP, no período de 27/02 a 01/03/14. |
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| 308 | 28/02/2014 | PA 931 | Ordinário | Diárias Colaboradores | MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO (CPF:073.816.028-81) | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 1/2 diária (10%), referente participação em reunião na SEDE, no periodo de 17/02 a 17/02/14. |
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| 309 | 28/02/2014 | PRCI 103025 | Global | Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | RADIO E EDITORA TRIBUNA FM LTDA (CNPJ:07.196.580/0001-83) | R$ 352.598,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352.598,40 | R$ 0,00 |
| Referente ao Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão eletrônico nº 008/2013, contratação de empresa para prestação de serviços de impressão e manuseio de jornal mensal do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 423.118,09. Vig |
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| 539 | 27/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | ANGELA MARIA FRANDSEN (CPF:448.413.109-91) | R$ 2.000,00 | R$ 1.996,15 | R$ 1.996,15 | R$ 3,85 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 25/04/2014 em favor de ANGELA MARIA FRANDSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/05/2014 |
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| 467 | 25/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (CPF:288.727.808-88) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 24/02/2014 até 24/04/2014 em favor de FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , FORMULÁRIO DE CONCESSÃO SUP FUNDOS , Data Limite para Prestação de Contas: 04/04/2014 |
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| 304 | 25/02/2014 | PA 842 | Ordinário | Diárias Colaboradores | STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO (CPF:344.230.558-64) | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STEPHANIE CAROLINE SANTOS GARCIA FACIO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias (25%), referente substituição de Agente Administrativo, na Subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/03 a 14/03/14. |
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| 653 | 25/02/2014 | | Ordinário | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE (CPF:268.446.688-21) | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| Suprimento de fundo de 14/02/2014 até 14/04/2014 em favor de GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .DATA LIMITE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS : 24/04/2014 |
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| 291 | 24/02/2014 | PRCI 106845 | Ordinário | Materiais Gráficos E Impressos | NSA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA.- ME (CNPJ:11.934.707/0001-91) | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP 37/2013, Ordem de Fornecimento nº OF.040/2014. Aquisição (30000) Folder 4x4. |
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| 292 | 24/02/2014 | PRCI 104751 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | W. G. DA CRUZ - EPP (CNPJ:12.364.018/0001-51) | R$ 2.034,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.034,64 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 12/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 034/2013. Aquisição (16) fr Alcool Liquido 1 lt.; (1000) pt Copo Plástico Descartável Grande p/Aguá 180 ml.; (72) fr Detergente Neutro 500 ml.; (64) rl Papel Higiênico - Rolo 30m. |
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| 293 | 24/02/2014 | PRCI 106076 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ:06.317.832/0001-12) | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente Pregão Eletrônico SRP nº 32/2013; Ordem de Fornecimento nº 033/2014. Aquisição (3600) pt Papel Higiênico Intercalado 11 X 21. |
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| 294 | 24/02/2014 | | Ordinário | Decisões Judiciais | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00) | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para pagamento de GPS referente ao processo 0000201-76.2012.5.02.0038 - Andréia de Castro / COREN / D&L. |
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| 295 | 24/02/2014 | PRCI 106078 | Ordinário | Material De Limpeza E Prod. De Higienização | ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ:10.717.280/0001-07) | R$ 2.028,00 | R$ 2.028,00 | R$ 2.028,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Referente ao Pregão Eletrônico SRP 32/2013; Ordem de Fornecimento nº OF. 032/2014. Aquisição (600) pt Copo Plástico Descartável Médio p/Café 110 ml. |
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