| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 904 | 22/10/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar fiscalização de retorno nos estabelecimentos dos municípios de Paranã - TO, São Salvador - TO, Jaú - TO e Palmeirópolis - TO, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021, conforme portaria nº 562/2021e requisição. |
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| 905 | 22/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem aos municípios de Paranã - TO, São Salvador - TO, Jaú - TO e Palmeirópolis - TO, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa QKA - 8914 do Conselho Regional de Enfermagem, para transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita em ações de Fiscalização, conforme portaria nº 533/2021 e requisição. |
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| 906 | 22/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem a Gurupi - TO, para conduzir o veiculo Nissan Frontier, Placa: QKA - 8914, do Conselho regional de Enfermagem do Tocantins, a fim de buscar o empregado público Sr. Jose Emerson Aparecido da Silva, no dia 22 de outubro de 2021, conforme portaria nº 563/2021 e requisição. |
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| 907 | 22/10/2021 | PAD 035/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente taxas (Licenciamento . e Nada Consta), relativo ao veículo PEUGEOUT207PASSION XRS placa MWT 5042, conforme O memorando COREN - TO Nº 245/2021 Departamento Administrativo. |
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| 908 | 22/10/2021 | PAD 035/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente taxas (Licenciamento . e Nada Consta), relativo ao veículo FORDFIESTA 1.6 placa MVV 8561, conforme O memorando COREN - TO Nº 245/2021 Departamento Administrativo. |
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| 897 | 21/10/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 174,07 | R$ 174,07 | R$ 174,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Noandra Pedroza Souza, para participar da 344º Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no período de 21/10/2021 e 23/10/2021 conforme requisição. |
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| 898 | 21/10/2021 | PAD 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 292,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Araguaína -- TO, para participar de audiência, no dia 25/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 548/2021. |
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| 899 | 21/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 292,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Araguaína -- TO, para conduzir o veiculo Nissan Frontier, Placa: QKA - 8914 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para transportar a Procuradora Geral do Coren - TO, Dra Marcia da Silva Araújo para audiência, no dia 25/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 534/2021. |
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| 900 | 21/10/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Palmas - TO, para participar da 344º Reunião Ordinária do Plenário no dia 22 de outubro de 2021, na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Requisição e Portaria 552/2021. |
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| 889 | 20/10/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar e palestrar no Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 556/2021. |
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| 890 | 20/10/2021 | PAD 224/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 557/2021. |
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| 891 | 20/10/2021 | PAD 239/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALLISON BARROS SANTANA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLISON BARROS SANTANA, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 555/2021. |
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| 892 | 20/10/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 2,5 (duas e meia), para viagem a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 553/2021. |
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| 893 | 20/10/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia), para viagem de Gurupi a Palmas- TO, para participar da 344ª Reunião Ordinária do Plenário e do Encontro Anual de Enfermeiros, Responsáveis Técnicos e Coordenadores de Enfermagem do Tocantins, no período de 21 a 23 de outubro de 2021, conforme a Requisição e Portaria nº 551/2021. |
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| 894 | 20/10/2021 | PAD 145/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.106,05 | R$ 1.106,05 | R$ 1.106,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de gêneros alimentícios ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxarifado. |
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| 895 | 20/10/2021 | PAD 145/2021 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.130,50 | R$ 1.130,50 | R$ 1.130,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de material de Copa e Cozinha ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxarifado. |
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| 896 | 20/10/2021 | PAD 145/2021 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.257,52 | R$ 1.257,52 | R$ 1.257,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, Ref. aquisição de material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren - TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 023/2021/almoxarifado. |
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| 881 | 19/10/2021 | PAD 237/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LETÍCIA LIMA QUEIROZ | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA LIMA QUEIROZ, referente a 0,5 (meia) diária, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins , no município de Gurupi - TO, no período de 21/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 537/2021. |
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| 882 | 19/10/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 3,5 (três e meia) para viagem a Palmas - TO, diárias, para participar como palestrante no Encontro de Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Tocantins, no período de 20 e 23/10/2021, sendo em Gurupi - TO no dia 21 e em Palmas - TO no dia 22, seu retorno se dará no sábado uma vez que seu termino do evento ocorrerá ao final do dia, no dia 22, conforme Requisição e Portaria nº 550/2021. |
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| 883 | 19/10/2021 | PAD 019/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 121,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 0,5 (meia) diárias, para viagem a Gurupi - TO, para participar do Encontro Anual de Enfermeiros, Coordenadores e Responsáveis Técnicos do Estado do Tocantins, no período de 21 de outubro de 2021, conforme requisição e Portaria nº 554/2021. |
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