| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1103 | 03/12/2021 | PAD 037/2021 | Ordinário | Estagiários | LUAN SANTOS RODRIGUES | R$ 338,30 | R$ 338,30 | R$ 338,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a pedido de desligamento do mesmo, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2021, referente ao período de 21/01/2021 a 01/12/2021, conforme termo de desligamento e recibo anexos ao PAD. (ASSJUR/ADMINISTRATIVO). |
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| 1089 | 02/12/2021 | PAD 064/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com aquisição de materiais de manutenção na subseção de Araguaína-TO, para instalação de tomadas que atenderão ligação dos computadores em novas instalações da citada subseção, conforme decisão em 344ª ROP-Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 1090 | 02/12/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a Palmas-TO, realizar fiscalização, para participar da organização e palestra no 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, no período de 08 a 10/12/2021, conforme Requisição e Portaria nº 654/2021. |
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| 1091 | 02/12/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12,22,24,25, e 30 de novembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1092 | 02/12/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,10,12,17,19,24 e 25 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1093 | 02/12/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 2.749,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,05,08,09,10,11,12,16,17,22,23 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1094 | 02/12/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 2.961,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 14 (quatorze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,11,12,16,17,19,22,23,24,25,29 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1095 | 02/12/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,08,11,12,16,17 e 25 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1096 | 02/12/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 1.903,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 09 (nove) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,10,11,12,19,29 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1097 | 02/12/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 1.084,30 | R$ 1.084,30 | R$ 1.084,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de serviços de coffe break para atender evento a ser realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO, em 06/12/2021, na Fundação Escola de Saúde Pública-PIESP, I Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal, conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021, e memorando Coren-TO n.º 267/2021/Dep Administrativo. |
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| 1083 | 30/11/2021 | PAD 144/2020 | Estimativo | Serviços Gráficos e Editoriais | D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI | R$ 93,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 93,60 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 18 crachás (12 personalizados e outros 6 para Estagiários), em atendimento ao memorando Coren-TO n.º 266/2021/ Dpto Administrativo, e conforme item 22 Ata de Registro de Preços n.º 11/2020. |
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| 1084 | 30/11/2021 | PAD 144/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente a contratação de serviços prestados na confecção de material para este Conselho Regional, de acordo com Ata de Registros de Preços n.º 12/2020: 01 (uma) unidade Carimbo para a Assessoria Técnica deste Coren-TO (especificação produto item 24); atendendo memorando Coren-TO n.º 0104/2021/Assessoria Técnica, e conforme Pregão Eletrônico nº 008/2020. |
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| 1085 | 30/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a pela quitação de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar Enfermeira Fiscal Drª ELISANGELA A. G. FRAGA, e Empregado Público Sr. JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, participar do evento de acolhimento aos novos profissionais de enfermagem, nos citados municipios, conforme Portaria Coren-TO n.º 650/2021 e requisição. |
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| 1086 | 30/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a de 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Aragominas-TI/Palmas-TO, com finalidade de conduzir veículo Nissan Frontier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar Enfermeira Fiscal Drª MARGARETH C. R. CIRQUEIRA, em ações de fiscalização, no período de 01 a 03/12/2021, nos citados municipios, conforme Portaria Coren-TO n.º 651/2021 e requisição. |
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| 1087 | 30/11/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Teresina-PI/Palmas-TO, para realizar visita técnica ao Coren-PI e participar do evento Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem Piauiense 2021, que ocorrerá no dia 02/12/2021, nos citados municipio, conforme Portaria Coren-TO n.º 648/2021 e requisição. |
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| 1088 | 30/11/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 608,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a de 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Teresina-PI/Palmas-TO, para realizar visita técnica ao Coren-PI e participar do evento Prêmio Profissionais Destaques da Enfermagem Piauiense 2021, que ocorrerá no dia 02/12/2021, nos citados municipio, conforme Portaria Coren-TO n.º 647/2021 e requisição. |
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| 1072 | 26/11/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, dias 29 e 30/11/2021, para participar do evento de acolhimento aos formandos da UNIG e UNOPAR no citado município, conforme Portaria n.º 640/2021 e requisição. |
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| 1073 | 26/11/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 0,5 (meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, no dia 26/11/2021 para realizar ações de visita técnica a Subseção de Gurupi, também como condutor do veículo oficial Fiat Linea, placa MXF 9I17 conforme Portaria n.º 642/2021 e requisição. |
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| 1074 | 26/11/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 1,5 (uma e meia) diária para viagem Palmas-TO/Gurupi-TO/Palmas-TO, dias 29 e 30/11/2021, para participar do evento de acolhimento aos formandos da UNIG e UNOPAR no citado município, conforme Portaria n.º 643/2021 e requisição. |
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| 1075 | 26/11/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 229,65 | R$ 229,65 | R$ 229,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a contribuição para o PIS dos Servidores do citato departamento, relativo a 1ª parcela do 13º Salário/2021. |
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