| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 970 | 04/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 2.129,52 | R$ 2.129,52 | R$ 2.129,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Natal-RN/Salvador-BA/Recife-PE/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para a conselheira: Dr.ª Natalia Pereira da Silva, a fim de participar da comissão nacional de saúde da mulher do Cofen, nos dias 08 s 10 de novembro de 2021, no auditório do IAT-Instituto Anísio Teixeira, em Salvador-BA. |
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| 971 | 04/11/2021 | PAD 013/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Natal-RN/Salvador-BA/Recife-PE/Palmas-TO, a fim de participar da comissão nacional de saúde da mulher do Cofen, nos dias 08 s 10 de novembro de 2021, no auditório do IAT-Instituto Anísio Teixeira, em Salvador-BA, conforme Requisição e Portaria nº 572/2021. |
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| 972 | 04/11/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 774,50 | R$ 774,50 | R$ 774,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffe break para atender evento a ser realizado por este Coren-TO no dia 17/11/2021, (FESP-Funação Escola de Saúde Pública), conforme memorando Coren-TO n.º 260/2021/Depto Administrativo, e Ata de Registro de Preço nº 09/2021. |
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| 973 | 04/11/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de renovação dos programas e laudos: PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas subseções do COREN-TO, conforme contrato. |
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| 956 | 28/10/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,18,19,20,21,25,26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 957 | 28/10/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 14,15,19,20,21 e 26 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 958 | 28/10/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.291,60 | R$ 2.291,60 | R$ 2.291,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 10 (dez) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,13,15,18,21,26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 959 | 28/10/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15,21,25,26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 960 | 28/10/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente 06 (seis) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,06,19,20,26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 961 | 28/10/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 774,50 | R$ 774,50 | R$ 774,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffe break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO conforme a Ata de Registro de Preço nº 09/2021. |
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| 917 | 27/10/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 772,36 | R$ 772,36 | R$ 772,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a pagamento de Jetons, pela participação em RODs, ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 918 | 27/10/2021 | PAD 057/2021 | Estimativo | Jetons e Gratificações a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 567,90 | R$ 567,90 | R$ 567,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a pagamento de Jetons, pela participação em ROPs e REPs, para tomadas de decisões deste Conselho Regional no exercício de 2021. |
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| 919 | 27/10/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos aos dias 04,06,07,14,20,21 e 26 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 920 | 27/10/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 43.929,63 | R$ 43.929,63 | R$ 43.929,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
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| 921 | 27/10/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 24.447,44 | R$ 24.447,44 | R$ 24.447,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
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| 922 | 27/10/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 8.549,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
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| 923 | 27/10/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 4.984,97 | R$ 4.984,97 | R$ 4.984,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
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| 924 | 27/10/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 2.137,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento dos salários dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
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| 925 | 27/10/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.373,70 | R$ 3.373,70 | R$ 3.373,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
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| 926 | 27/10/2021 | PAD 004/2021 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Gratificação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de OUTUBRO/2021. |
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