| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 978 | 10/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Lagoa da Confusão-TO/Palmas-TO, com finalidade de transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, em ações de Fiscalização no citado município, conforme Portaria Coren-TO n.º 568/2021 e requisição. |
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| 979 | 10/11/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 6.768,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a férias do Servidor Roberto Paulo Ramos de Mesquita, do período de aquisição 03/03/2020 a 02/03/2021, sendo o gozo de Férias de 29/11/2021 a 28/12/2021 = 30 dias. |
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| 980 | 10/11/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 2.256,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Férias - Abono Constitucional do Servidor Roberto Paulo Ramos de Mesquita, do período de aquisição 03/03/2020 a 02/03/2021, sendo o gozo de Férias de 29/11/2021 a 28/12/2021 = 30 dias. |
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| 981 | 10/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 126,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,05 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Palmas- TO/Goiânia-GO (contrato nº 004/2021) para Colaborador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, Sr. Tony Regis Barbosa do Nascimento, que virá participar de Curso e Capacitação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, nos dias 16 e 17 de novembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º094/2021/Assessoria Técnica. |
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| 982 | 10/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 108,57 | R$ 108,57 | R$ 108,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem rodoviárias: (ida) Palmas- TO/Goiânia-GO (contrato nº 004/2021) para Colaborador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, Sr. Tony Regis Barbosa do Nascimento, que virá participar de Curso e Capacitação da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, nos dias 23 e 24 de novembro de 2021 (Tocantinópolis e Augustinópolis), conforme memorando Coren-TO n.º094/2021/Assessoria Técnica. |
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| 962 | 04/11/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do lançamento do Cofen Play e da 72ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria, no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, conforme portaria nº 585/2021 e requisição. |
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| 963 | 04/11/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar do lançamento do Cofen Play e visita técnica ao Coren-TO, em Palmas-TO, no período de 03/11/2021 a 04/11/2021, conforme portaria nº 580/2021 e requisição. |
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| 964 | 04/11/2021 | PAD 107/2020 | Global | Veículos | ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 474.000,00 | R$ 474.000,00 | R$ 474.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA, referente a aquisição de 02 (dois) Veículo automotor zero quilometro do tipo camionete com o ano de fabricação 2021. Motor no mínimo 2.5, combustível diesel, potencia (cv) no mínimo 4 pessoas câmbio manual com 6 marchas, dois freios a disco, direção hidráulica, tração nas quatro portas, air bag duplo, freios ABS, distribuição eletrônica e frenagem. Ar condicionado, travas elétricas nas quatro portas, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema de alarme com controle remoto, desembaçador dianteiro e traseiro, Sistema de som com aparelho e alto falante, entrada USB, radio FM/AM, vidros elétricos dianteiros e traseiros. O Veiculo deverá estar emplacado, com todas as taxas devidamente quitadas. Cor. Branca. Marcas: MISTUBISHI MODELO:1200 GL. |
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| 965 | 04/11/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem aos municípios de Bandeirantes-TO, Bernardo Sayão-TO e Juarina-TO, realizar fiscalização, cumprindo o cronorama de fiscalização, no período de 08 a 10/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 588/2021. |
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| 966 | 04/11/2021 | PAD 020/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município de Araguaina-TO, executar trabalho de orientação e auxílio na organização de arquivos e demais demandas na subseção de Araguaína, no período de 08 a 12/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 566/2021. |
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| 967 | 04/11/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para viagem aos municípios de Araguaína, Bandeirantes-TO, Bernardo Sayão-TO e Juarina-TO, conduzindo veículo Nissan Frintier, placa QKA 8914, deste Coren-TO, para transportar a Enfermeira Fiscal Dr.ª MARGARETH COUTO R. CIRQUEIRA, em ações de fiscalização, no período de 08 a 12/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 567/2021. |
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| 968 | 04/11/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para viagem ao município de Araguaina-TO, executar trabalho de orientação e auxílio na organização de arquivos e demais demandas na subseção de Araguaína, no período de 08 a 12/11/2021, conforme Requisição e Portaria nº 565/2021. |
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| 969 | 04/11/2021 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, periodo de 06/10/2021 a 05/10/2022, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020. |
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| 970 | 04/11/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 2.129,52 | R$ 2.129,52 | R$ 2.129,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição 02 (duas) passagens aéreas: (ida/volta) Natal-RN/Salvador-BA/Recife-PE/Palmas-TO (contrato n.º 004/2021) para a conselheira: Dr.ª Natalia Pereira da Silva, a fim de participar da comissão nacional de saúde da mulher do Cofen, nos dias 08 s 10 de novembro de 2021, no auditório do IAT-Instituto Anísio Teixeira, em Salvador-BA. |
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| 971 | 04/11/2021 | PAD 013/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 1.419,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Natal-RN/Salvador-BA/Recife-PE/Palmas-TO, a fim de participar da comissão nacional de saúde da mulher do Cofen, nos dias 08 s 10 de novembro de 2021, no auditório do IAT-Instituto Anísio Teixeira, em Salvador-BA, conforme Requisição e Portaria nº 572/2021. |
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| 972 | 04/11/2021 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 774,50 | R$ 774,50 | R$ 774,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente a prestação de coffe break para atender evento a ser realizado por este Coren-TO no dia 17/11/2021, (FESP-Funação Escola de Saúde Pública), conforme memorando Coren-TO n.º 260/2021/Depto Administrativo, e Ata de Registro de Preço nº 09/2021. |
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| 973 | 04/11/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de renovação dos programas e laudos: PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas subseções do COREN-TO, conforme contrato. |
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| 956 | 28/10/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 2.326,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,18,19,20,21,25,26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 957 | 28/10/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 14,15,19,20,21 e 26 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 958 | 28/10/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.291,60 | R$ 2.291,60 | R$ 2.291,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 10 (dez) auxilio representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,13,15,18,21,26 e 28 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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