| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1105 | 07/12/2021 | PAD 018/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 243,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 01 (uma) diária, para viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, com finalidade de participar do acolhimento aos academicos de enfermagem da IESC, com tema "aplicabilidade do código de ética dos profissionais de enfermagem, no citado municipio, na data do dia 25/11/21, conforme portaria nº 654/2021 e requisição. |
|
| 1106 | 07/12/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 811,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Departamento de Fiscalização do Coren - DF e participar do 1º Congresso de Enfermagem do Planalto Central / 1º Encontro de Estudantes do Centro Oeste, no citado municipio, período de 08/12/21 a 10/12/2021, conforme portaria nº 656/2021 e requisição. |
|
| 1107 | 07/12/2021 | PAD 011/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Cofen e participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen em Brasília-DF, período de 07/11/21 a 09/11/2021, conforme portaria nº 659/2021 e requisição. |
|
| 1108 | 07/12/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 1.013,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Brasília-DF/Palmas-TO, com finalidade de realizar visita técnica ao Cofen e participar da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen em Brasília-DF, período de 07/11/21 a 09/11/2021, conforme portaria nº 660/2021 e requisição. |
|
| 1109 | 07/12/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem Palmas-TO/Araguaína-DF/Palmas-TO, com finalidade de substituir Servidora Pública Millanny G. N. da Silva, no seu período de férias, período de 08/11/21 a 10/11/2021, conforme portaria nº 663/2021 e requisição. |
|
| 1110 | 07/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 65,29 | R$ 65,29 | R$ 65,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Saldo de Salário 12/2021, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dadiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021. |
|
| 1111 | 07/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.401,87 | R$ 1.401,87 | R$ 1.401,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas (férias prop.; 1/3 férias ), da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dadiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021. |
|
| 1112 | 07/12/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.912,99 | R$ 1.912,99 | R$ 1.912,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º (Décimo terceiro) salário, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª Dadiane Gomes Rocha, conforme o termo e Portaria. 657/2021. |
|
| 1113 | 07/12/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 182,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 182,92 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagem rodoviárias: (ida-volta) Palmas- TO/Araguaína-TO/Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Servidora Sr.ª Rogéria R. da Silva, que estará em substituição à servidora, Sr.ª Millany G. N. da Dilva, nos dias 08 a 10 de dezebmro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 106/2021/Assessoria Técnica. |
|
| 1104 | 06/12/2021 | PAD 043/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativo ás atividades desenvolvidas nos dias 05,08,10,11,18,19 e 29 de novembro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 1098 | 03/12/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 191,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 191,77 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 02 (duas) passagens rodoviárias: (ida-volta) Araguaína-TO/Palmas- TO/Araguaína-TO (contrato nº 004/2021) para Enfermeira Fiscal, Dr.ª Margareth C. R. Cirqueira, para participar da organização e palestra no 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do TO, nos dias 08 a 10 de dezembro de 2021, conforme memorando Coren-TO n.º 105/2021/Assessoria Técnica. |
|
| 1099 | 03/12/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 105,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,99 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO), sendo 02 (dois) Atestados Demissionais: Dadiane Gomes R. Leal e Luan Santos Rodrigues e 01 (um) Atestado Admissional: Genjescristian Damasceno S. Alves , conforme 1º termo aditivo ao contrato n.º 004/2019, e memorandos n.º 268/2021/Departamento Administrativo. |
|
| 1100 | 03/12/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12,16,18,19,22,24 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1101 | 03/12/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05,08,09,10,11 e 18 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1102 | 03/12/2021 | PAD 049/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELBENE RODILHA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,16,17 e 30 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1103 | 03/12/2021 | PAD 037/2021 | Ordinário | Estagiários | LUAN SANTOS RODRIGUES | R$ 338,30 | R$ 338,30 | R$ 338,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUAN SANTOS RODRIGUES, referente a pedido de desligamento do mesmo, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2021, referente ao período de 21/01/2021 a 01/12/2021, conforme termo de desligamento e recibo anexos ao PAD. (ASSJUR/ADMINISTRATIVO). |
|
| 1089 | 02/12/2021 | PAD 064/2021 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 76,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a ressarcimento de despesas com aquisição de materiais de manutenção na subseção de Araguaína-TO, para instalação de tomadas que atenderão ligação dos computadores em novas instalações da citada subseção, conforme decisão em 344ª ROP-Reunião Ordinária da Plenária. |
|
| 1090 | 02/12/2021 | PAD 031/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem a Palmas-TO, realizar fiscalização, para participar da organização e palestra no 1º Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Tocantins, no período de 08 a 10/12/2021, conforme Requisição e Portaria nº 654/2021. |
|
| 1091 | 02/12/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 12,22,24,25, e 30 de novembro 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1092 | 02/12/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,10,12,17,19,24 e 25 de novembro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|