| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 954 | 27/10/2021 | PAD 191/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxilio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 06,14,15,20,21 e 27 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade. |
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| 955 | 27/10/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxilio representação, relativos ás atividades desenvolvidas nos dias 06,14,15,20,21 e 27 de outubro de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividade. |
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| 910 | 26/10/2021 | PAD 180/2020 | Ordinário | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a complemento do empenho nº 5, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar o anexo da sede do COREN-TO, conforme o contrato de locação firmado em 02 de outubro de 2020, período de 06/10/2020 a 05/10/2021, valor global do Contrato R$ 24000,00, visto que seu período de vencimento correto é de 06/11/2020 a 05/11/2021. |
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| 911 | 26/10/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,13,14,19,20 e 21 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 912 | 26/10/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.057,70 | R$ 1.057,70 | R$ 1.057,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 5 (cinco) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,11,15,18 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 913 | 26/10/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,07,08,11,13,19 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 914 | 26/10/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 6 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 07,08,11,13,14 e 20 de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 915 | 26/10/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,13,15,20 e 22de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 916 | 26/10/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 7 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01,06,08,13,15,20 e 22de outubro de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 909 | 25/10/2021 | PAD 213/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | AS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | R$ 10.298,00 | R$ 10.298,00 | R$ 10.298,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, referente a prestação de serviços da reforma do prédio da subseção de Araguaína. |
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| 901 | 22/10/2021 | PAD 137/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranã - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 560/2021 e requisição. |
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| 902 | 22/10/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 1.070,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranã - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 559/2021 e requisição. |
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| 903 | 22/10/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 1.097,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, para prestar atendimento na ação do Coren Mais Perto de Você, nas cidades de Peixe - TO, Palmeirópolis - TO, Paranã - TO, Almas - TO e Natividade - TO, no período de 25/10/2021 a 26/10/2021, conforme portaria nº 561/2021 e requisição. |
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| 904 | 22/10/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar fiscalização de retorno nos estabelecimentos dos municípios de Paranã - TO, São Salvador - TO, Jaú - TO e Palmeirópolis - TO, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021, conforme portaria nº 562/2021e requisição. |
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| 905 | 22/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para viagem aos municípios de Paranã - TO, São Salvador - TO, Jaú - TO e Palmeirópolis - TO, para conduzir o veículo Nissan Frontier, Placa QKA - 8914 do Conselho Regional de Enfermagem, para transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita em ações de Fiscalização, conforme portaria nº 533/2021 e requisição. |
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| 906 | 22/10/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária, para viagem a Gurupi - TO, para conduzir o veiculo Nissan Frontier, Placa: QKA - 8914, do Conselho regional de Enfermagem do Tocantins, a fim de buscar o empregado público Sr. Jose Emerson Aparecido da Silva, no dia 22 de outubro de 2021, conforme portaria nº 563/2021 e requisição. |
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| 907 | 22/10/2021 | PAD 035/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente taxas (Licenciamento . e Nada Consta), relativo ao veículo PEUGEOUT207PASSION XRS placa MWT 5042, conforme O memorando COREN - TO Nº 245/2021 Departamento Administrativo. |
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| 908 | 22/10/2021 | PAD 035/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 123,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO, referente taxas (Licenciamento . e Nada Consta), relativo ao veículo FORDFIESTA 1.6 placa MVV 8561, conforme O memorando COREN - TO Nº 245/2021 Departamento Administrativo. |
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| 897 | 21/10/2021 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 174,07 | R$ 174,07 | R$ 174,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 2 (duas) passagens rodoviárias: (ida/volta) Araguaína - TO/ Palmas- TO (contrato nº 004/2021) para Conselheira Noandra Pedroza Souza, para participar da 344º Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no período de 21/10/2021 e 23/10/2021 conforme requisição. |
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| 898 | 21/10/2021 | PAD 174/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 292,08 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem a Araguaína -- TO, para participar de audiência, no dia 25/10/2021, conforme requisição e Portaria nº 548/2021. |
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