| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 765 | 02/09/2021 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 637,42 | R$ 637,42 | R$ 637,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, ref. aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando nº 020/2021/almoxarifado. |
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| 766 | 02/09/2021 | PAD 012/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, período 03 a 04 de setembro/2021 para acompanhar mudança de prédio da Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, conforme portaria nº 482/2021 e requisição. |
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| 767 | 02/09/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Palmas-TO/Araguaína-TO/Palmas-TO, período 03 a 04 de setembro/2021, conduzir veiculo camionete frontier, deste conselho regional , placa QKA 8914, para transporte dos conselheiros Dra Irismar, Dr. Cassiano e Empregado Público Sr. André, conforme portaria nº 465/2021 e requisição. |
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| 753 | 31/08/2021 | PAD 042/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.269,24 | R$ 1.269,24 | R$ 1.269,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 12,13,16,17,23 e 31 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 754 | 31/08/2021 | PAD 046/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,10,12,13,16,17,19,23,24,25,26,30 e 31 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 755 | 31/08/2021 | PAD 051/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 06 (seis) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,10,13,16 e 17 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 756 | 31/08/2021 | PAD 045/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 03,09,12,13,16,17,18,19,24,25 e 30 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 757 | 31/08/2021 | PAD 190/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,16,17 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 758 | 31/08/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativo às atividades desenvolvidas nos dias 02,06,13,16,17 e 19 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
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| 759 | 31/08/2021 | PAD 029/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para custear viagem Palmas-TO/Araguaina-TO/Palmas-TO, a fim de realizar implantação de toda infra estrutura de T.I. e Telecom no novo prédio da subseção deste conselho regional em ARAGUAÍNA-TO, no período de 03 e 04 de setembro de 2021, prazo necessário para finalização das configurações de toda a parte de comunicação (internet e telefone), conforme portaria nº 476/2021 e requisição. |
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| 760 | 31/08/2021 | PAD 047/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,12,13,18,19,20,24,25 e 27 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. (COORD/ORIENT) |
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| 761 | 31/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO/Gurupi-TO, sendo 02/09/21 na Sede Coren-TO, e período 02 a 04 de setembro/2021 para participar de uma reunião com sindicatos SEET, SINTRAS e SETO, e acompanhar mudança de prédio da Subseção deste Conselho Regional em Araguaína-TO, conforme portaria nº 479/2021 e requisição. (COORD/ORIENT) |
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| 762 | 31/08/2021 | PAD 041/2021 | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) | R$ 266.058,44 | R$ 266.058,44 | R$ 266.058,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Nota de empenho Complementar do nº26 emitida para o COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), destinado ao repasse da Cota-Parte COFEN (1/4) prevista no Art.10 da Lei 5.905/73 oriundas de pagamentos realizados por meio de boletos bancários e por meio de maquinas de Cartão de Débito e Credito diretamente na conta do Coren-TO – exercício de 2021. |
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| 746 | 30/08/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 464/2021. |
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| 747 | 30/08/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 681,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 3,5 (três e meia) diárias, para conduzir veiculo deste conselho regional Fiat Linea, placa MXF9I17, para transporte do Enfermeiro Dr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA para realizar fiscalizações de rotina UBS e SMS de Ipueiras-TO, UBS e PA de Aliança-TO, bem como na Casa do Idoso de Gurupi-TO e Fundação Bradesco em Formoso do Araguaia-TO, no período de 30/08/2021 a 02/09/2021, conforme requisição e Portaria nº 465/2021. |
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| 748 | 30/08/2021 | PAD 017/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 462/2021 e requisição. |
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| 749 | 30/08/2021 | PAD 014/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 365,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias para custear viagem Gurupi-TO/Palmas-TO, para participar da 342ª Reunião Ordinária do Plenário, na Sede do Coren-TO, no dia 27/08/2021, conforme portaria nº 463/2021 e requisição. |
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| 750 | 30/08/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 06 (seis) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03,05,09,10,12 e 18 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 751 | 30/08/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxilios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,12,17,24 e 26 de AGOSTO de 2021, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 752 | 30/08/2021 | PAD 204/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 07 (sete) Auxílios Representação relativos às atividades desenvolvidas nos dias 02,05,10,11,12,13 e 23 de AGOSTO/2021, conforme convocatórias, requisição e relatório de atividades. |
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