Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
103524/11/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.373,30R$ 3.373,30R$ 3.373,30R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
103624/11/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
103724/11/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a gratificação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
103824/11/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.197,59R$ 3.197,59R$ 3.197,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
103924/11/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104024/11/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 1.162,76R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104124/11/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 581,38R$ 581,38R$ 581,38R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104224/11/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 290,69R$ 290,69R$ 290,69R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxilio Alimentação dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104324/11/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.415,13R$ 3.415,13R$ 3.415,13R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104424/11/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 991,00R$ 991,00R$ 991,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104524/11/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.112,97R$ 1.112,97R$ 1.112,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104624/11/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 442,14R$ 442,14R$ 442,14R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104724/11/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 320,17R$ 320,17R$ 320,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxilio Transporte dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104824/11/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 4.269,52R$ 4.269,52R$ 4.269,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
104924/11/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.967,80R$ 1.967,80R$ 1.967,80R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
105024/11/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 779,92R$ 779,92R$ 779,92R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
105124/11/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 494,79R$ 494,79R$ 494,79R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
105224/11/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 171,07R$ 171,07R$ 171,07R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a FGTS dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
105324/11/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 11.105,06R$ 11.105,06R$ 11.105,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.
105424/11/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.165,54R$ 5.165,54R$ 5.165,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS PATRONAL dos Servidores do citato departamento, relativo ao mês de NOVEMBRO/2021.