| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 278 | 04/06/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo 01 ADMISSIONAL para: SAMARA ROCHA DE OLIVEIRA, conforme Memorando Coren - TO n.º 132/2024 do Departamento Administrativo. |
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| 279 | 04/06/2024 | PAD 115/2023 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.100,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
| Valor empenhado a LIMA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente contratação de empresa especializada em Dedetização para controle de pragas, como ratos, baratas, escorpiões e mosquitos na Sede em Palmas-TO e Subseções em Araguaina/TO e Gurupi/TO, do Coren/TO, conforme homologação com Parecer nº 051/2024 Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 280 | 04/06/2024 | PEF 019/2024 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Conselheiro Senhor: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, durante os trabalhos como representante deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
Dados bancários: Banco do Brasil, Ag: 0794-3 e C/c: 49.436-4 |
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| 281 | 04/06/2024 | PEF 031/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.000,00 | R$ 1.906,50 | R$ 1.906,50 | R$ 3.093,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente concessão de DIÁRIAS, ao servidor chefe do departamento administrativo: GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, para atender demandas administrativas e operacionais em viagens de interesses do Coren/TO - Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo. |
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| 282 | 04/06/2024 | PEF 032/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, período de 11 a 13/06, para prestar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos Profissionais, em Ponte Alta do Bom Jesus - TO, no dia 12 de junho de 2024, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 548/2024. |
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| 275 | 03/06/2024 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de taxa de instalação de equipamentos no novo prédio da subseção de Araguaina/TO, monitoramento eletrônico, conforme Parecer nº 014/2024 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 052/2024 Procuradoria Jurídica Coren-TO. |
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| 276 | 03/06/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: WELSON HENRIKY CASTELO BRANCO LIMA conforme Memorandos Coren - TO n.º 130/2024 do Departamento Administrativo. |
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| 277 | 03/06/2024 | PEF 033/2024 | Estimativo | Diárias a Conselheiros | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.000,00 | R$ 1.606,00 | R$ 1.606,00 | R$ 5.394,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com DIÁRIAS para Conselheiro: TONY REGIS BARBOSA DO NASCIMENTO, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco cód. 260, Agência: 0001, Conta Corrente: 64691504 - 0. |
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| 263 | 28/05/2024 | PEF 091/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRANILSON FERREIRA MOTA | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRANILSON FERREIRA MOTA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, período de 05/06/2024 a 06/06/2024, para participar da 31ª Assembleia Ordinária dos Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem - Gestão Cofen 2024/2027, que será realizado em Brasília-DF, no dia 05 de junho de 2024, a partir das 9h, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 515/2024.
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| 264 | 28/05/2024 | PAD 071/2023 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
| Valor empenhado a Aranet, referente serviços de conexão com internet, para atender demandas operacionais e administrativas do Coren-TO. |
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| 265 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Global | Estagiários | BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA | R$ 5.920,00 | R$ 1.119,99 | R$ 1.119,99 | R$ 0,00 | R$ 4.800,01 |
| Valor empenhado a BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2024. Prazo de vigência até: 19/05/2025.
Justificativa: este empenho era para ser empenhado na data do dia 17/05/2024, porém devido aos contratempo referente a aceleração e prioridade com prazos e demandas de outros processos administrativos não foi possível ser empenhado na data supracitada, sendo empenhado hoje, 28/05/2024, por se tratar de uma despesa global referente a dotação com folha de pagamento dos ESTAGIARIOS, trata-se de uma despesa continua que ocorre mensalmente sendo os favorecidos os próprios CPF de cada estagiário, ocasionando uma rápida contratação mediante o termo de compromisso de estágio nº 003/2024 que foi assinado por assinatura digital na data do dia 16/05/2024, com inicio de vigência na data 20/05/2024. |
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| 266 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Global | Auxílio Transporte | BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA | R$ 1.130,00 | R$ 415,80 | R$ 415,80 | R$ 0,00 | R$ 714,20 |
| Valor empenhado a BRUNA DANIELLE FERREIRA DE SOUZA, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2024. Prazo de vigência até: 19/05/2025.
Justificativa: este empenho era para ser empenhado na data do dia 17/05/2024, porém devido aos contratempo referente a aceleração e prioridade com prazos e demandas de outros processos administrativos não foi possível ser empenhado na data supracitada, sendo empenhado hoje, 28/05/2024, por se tratar de uma despesa global referente a dotação com folha de pagamento dos ESTAGIARIOS, trata-se de uma despesa continua que ocorre mensalmente sendo os favorecidos os próprios CPF de cada estagiário, ocasionando uma rápida contratação mediante o termo de compromisso de estágio nº 003/2024 que foi assinado por assinatura digital na data do dia 16/05/2024, com inicio de vigência na data 20/05/2024. |
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| 267 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Global | Estagiários | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 1.600,00 | R$ 1.388,17 | R$ 1.388,17 | R$ 0,00 | R$ 211,83 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio nº 005/2023, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS. Prazo de vigência até: 21/06/2024. |
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| 268 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Global | Auxílio Transporte | GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 |
| Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, , referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2023, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS. Prazo de vigência até: 21/06/2024. |
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| 269 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Global | Estagiários | GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS | R$ 5.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). Prazo de vigência até: 30/05/2025. |
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| 270 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Ordinário | Auxílio Transporte | GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). Prazo de vigência até: 30/05/2025. |
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| 271 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Global | Estagiários | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 5.600,00 | R$ 1.333,34 | R$ 1.333,34 | R$ 0,00 | R$ 4.266,66 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). Prazo de vigência até: 30/05/2025. |
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| 272 | 28/05/2024 | PEF 009/2024 | Global | Auxílio Transporte | MARYA CLARA ALVES MACHADO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
| Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). |
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| 273 | 28/05/2024 | PEF 029/2024 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 10.000,00 | R$ 5.452,00 | R$ 4.284,00 | R$ 0,00 | R$ 4.548,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2024, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
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| 274 | 28/05/2024 | PEF 092/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 5.000,00 | R$ 622,92 | R$ 622,92 | R$ 0,00 | R$ 4.377,08 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro: JOÃO CARLOS FREIRE DE ANDRADE, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: 001, Agência: 1.886 - 4, Conta Corrente: 89.846 - 5 |
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