Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
6004/01/2024PAD 084/2019EstimativoServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 16.700,00R$ 3.402,02R$ 3.402,02R$ 0,00R$ 13.297,98
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2023, conforme 3º Termo Aditivo (folhas 693, volume IV) ao Contrato nº 001/2020, período de Vigência: 17/10/2023 a 16/10/2024.
6104/01/2024PAD 141/2021EstimativoIntermediação de EstágiosINSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTOR$ 4.800,00R$ 964,46R$ 964,46R$ 0,00R$ 3.835,54
Valor empenhado a INSTITUTO FECOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, referente a prestação de serviços de Agente de Integração para operacionalização de programa de Estágio de Estudantes para este Conselho Regional, visando atender estudantes de cursos de educação superior, mediante concessão de bolsa estágio para o exercício 2024. Conforme contrato (folhas 40 e 41, do PAD 141/2021, Volume I) Vigência de 12/08/2021 até 12/08/2026 (05 cinco anos). (ADMINISTRATIVO).
6204/01/2024 PAD 007/2022GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesCLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRAR$ 29.600,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 0,00R$ 21.600,00
Valor empenhado a CLÉCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças originais, sem ônus adicional para o Contratante, em aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização do prédio sede do Coren-TO localizado em Palmas/TO, e subseções nas cidades de Araguaína/TO e Gurupi/TO, bem como, instalações e remanejamentos de acordo a necessidade deste Conselho, 1º Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2022, com prorrogação de vigência até: 12/08/2024.
6304/01/2024PAD 008/2022EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 950,00R$ 950,00R$ 950,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), acesso móvel a internet e fornecimentos de chips, em regime de comodato, tipo corporativo, pós pago (14 - quatorze linhas) com tecnologia digital, para atender sede e subseções deste conselho regional, conforme 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 002/2022, para o exercício de 2024. Prazo de vigência até 16/02/2024.
6404/01/2024PAD 001/2023EstimativoCombustíveis e Lubrificantes AutomotivosTICKET SOLUÇÕES HDFGT S/AR$ 55.000,00R$ 6.473,44R$ 6.473,44R$ 0,00R$ 48.526,56
Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2024. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). Prazo de vigência até: 02/10/2024.
6504/01/2024PAD 001/2023EstimativoManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesTICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A.R$ 29.000,00R$ 2.961,37R$ 2.961,37R$ 0,00R$ 26.038,63
Valor empenhado a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A., referente a prestação de serviços com MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS do COREN-TO, durante o exercício de 2024. Conforme procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2023, Parecer nº 022/2023 - Procuradoria Jurídica Coren/TO, Memorando Coren-TO nº 091/2023/CPL e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 005/2023 (SRP). Prazo de vigência até: 02/10/2024.
6604/01/2024 PAD 061/2023GlobalServiços Gráficos e EditoriaisITO JUNIOR RIBEIRO MEURERR$ 7.560,00R$ 2.800,00R$ 2.800,00R$ 0,00R$ 4.760,00
Valor empenhado a ITO JUNIOR RIBEIRO MEURER, referente contratação de empresa para prestação de serviços de designer gráfico para criação e finalização de artes, projetos e programas realizados pelo Coren/TO, conforme Parecer nº 030/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 041/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. Prazo de vigência até: 12/06/2024.
6704/01/2024PAD 093/2022EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA BRASIL S.A.R$ 850,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 850,00
Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), referente prestação de serviços de natureza de telecomunicação linhas fixas com plano VOZ e internet banda larga ou fibra ótica para atendimento a esta autarquia sede em Palmas/TO.
6804/01/2024PAD 153/2017OrdinárioServiços Médico-Hospitalar, Odontol. e LaboratoriaisEVOLUE SERVIÇOS LTDAR$ 78,64R$ 78,64R$ 78,64R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO) sendo ADMISSIONAL para: LUZIMAR ALVES NORONHA DA DILVA e RENATA PINTO DA SILVA conforme Memorandos Coren - TO n.º 016/2024 e 019/2024 do Departamento Administrativo.
6904/01/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosÁLISSON AGUIAR BRITOR$ 7.226,67R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 5.626,67
Valor empenhado a ÁLISSON AGUIAR BRITO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2023. Prazo de vigência até: 01/10/2024.
7004/01/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosAUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCARR$ 4.666,67R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 3.066,67
Valor empenhado a AUGUSTO CÉSAR BATISTA ALENCAR, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2023. Prazo de vigência até: 25/06/2024.
7104/01/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosGABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOSR$ 4.000,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 2.400,00
Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). Prazo de vigência até: 31/05/2024.
7204/01/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosGLAYZIANE COIMBRA PESSÔAR$ 4.000,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 2.400,00
Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS. Prazo de vigência até: 31/05/2024.
7304/01/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosLÚCIA MORAES E SILVAR$ 8.320,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 6.720,00
Valor empenhado a LÚCIA MORAES E SILVA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 010/2023. Prazo de vigência até: 12/11/2024.
7404/01/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosMARYA CLARA ALVES MACHADOR$ 4.000,00R$ 1.600,00R$ 1.600,00R$ 0,00R$ 2.400,00
Valor empenhado a MARYA CLARA ALVES MACHADO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 006/2023. DEPARTAMENTO CONTÁBIL, (ADMINISTRATIVO). Prazo de vigência até: 31/05/2024.
7504/01/2024PEF 009/2024GlobalEstagiáriosCAMILA MACHADO DE OLIVEIRAR$ 3.494,00R$ 1.226,66R$ 1.226,66R$ 0,00R$ 2.267,34
Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022 (folhas 293 e 294, PEF 029/2022, Volume II). DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC). Prazo de vigência até: 11/05/2024.
7604/01/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteÁLISSON AGUIAR BRITOR$ 1.594,00R$ 284,90R$ 284,90R$ 0,00R$ 1.309,10
Valor empenhado a ÁLISSON AGUIAR BRITO, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2023.
7704/01/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteCAMILA MACHADO DE OLIVEIRAR$ 800,00R$ 284,90R$ 284,90R$ 0,00R$ 515,10
Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022 (folhas 293 e 294, PEF 029/2022, Volume II). DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
7804/01/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteGABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOSR$ 900,00R$ 284,90R$ 284,90R$ 0,00R$ 615,10
Valor empenhado a GABRIELLY SANDRINY SCHERBICKI SANTOS, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
7904/01/2024PEF 009/2024GlobalAuxílio TransporteGLAYZIANE COIMBRA PESSÔAR$ 900,00R$ 284,90R$ 284,90R$ 0,00R$ 615,10
Valor empenhado a GLAYZIANE COIMBRA PESSÔA, referente despesas continuas com Auxilio Transporte, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2023. DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS.