| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 40 | 04/01/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.200,00 | R$ 487,24 | R$ 487,24 | R$ 0,00 | R$ 712,76 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO referente as despesas com os saldos de salários de verbas rescisórias, com ABONO CONSTITUCIONAL SOBRE FÉRIAS 1/3 (UM TERÇO, para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme os termos de rescisões proveniente do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 41 | 04/01/2024 | PAD 034/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALCIDES FERREIRA DA SILVA | R$ 18.900,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 15.300,00 |
| Valor empenhado a ALCIDES FERREIRA DA SILVA, referente a locação de Imóvel para sediar a subseção de ARAGUAINA/TO, deste Coren/TO, conforme Parecer nº 073/2023 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 023/2023 Procuradoria Jurídica Coren/TO. |
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| 42 | 04/01/2024 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 16.500,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme despacho da presidência e Parecer Nº 024/2023 - Procuradoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 43 | 04/01/2024 | PAD 180/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 26.433,33 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 21.233,33 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o ANEXO (primeiro andar) da sede do COREN-TO, conforme 3º Termo Aditivo, ao contrato de locação, e conforme Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 397 a 399 do PAD 180/2020 Volume II). |
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| 44 | 04/01/2024 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 21.300,00 | R$ 14.200,00 | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 7.100,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). Prazo até: 31 de março de 2024. |
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| 45 | 04/01/2024 | PAD 071/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ARANET COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 720,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Araguaina/TO, conforme Parecer nº 043/2023 - Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 46 | 04/01/2024 | PAD 071/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 720,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente fornecimento de prestação de serviços de internet para prédio da Subseção do Coren/TO localizado na cidade de Gurupi/TO, conforme Parecer nº 043/2023 - Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 47 | 04/01/2024 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 583,80 | R$ 583,80 | R$ 0,00 | R$ 3.416,20 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações de procedimentos administrativos no decorrer do exercício de 2023, conforme parecer nº 011/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 012/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO e 1º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2022. Prazo de vigência: 09/03/2024. |
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| 48 | 04/01/2024 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 22.500,00 | R$ 7.003,81 | R$ 3.261,43 | R$ 0,00 | R$ 15.496,19 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO durante o exercício de 2023, conforme o contrato nº 002/2019, Prazo de vigência até: 23/04/2024. (ADMINISTRATIVO). |
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| 49 | 04/01/2024 | PAD 140/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | KG FERRAZ EIRELI- ME | R$ 500,00 | R$ 110,50 | R$ 110,50 | R$ 0,00 | R$ 389,50 |
| Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, referente aquisição de 05 (cinco) recargas em botijões de gás de 13Kg, de gás liquefeito de petróleo (GLP) e 02 (duas) cargas de gás com botijão de gás liquefeito de petróleo (GLP), em vasilhame de 13 Kg líquido, com válvula de lacre de segurança P-2 (NBR 8614), conforme proposta orçamentária e Parecer nº 062/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. Prazo de vigência até: 06/08/2024. |
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| 50 | 04/01/2024 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 71.000,00 | R$ 31.612,35 | R$ 31.612,35 | R$ 0,00 | R$ 39.387,65 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS AÉREAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2024, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), 1º Primeiro Termo Aditivo de prorrogação de contrato, conforme Parecer nº 065/2023 - Assessoria Jurídica, Coren/TO. Prazo de vigência até: 29/08/2024. |
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| 51 | 04/01/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacional (ASO) sendo DEMISSIONAL para: TALISSON OLIVEIRA ANANIAS conforme Memorando Coren - TO n.º 007/2024/Departamento Administrativo. |
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| 52 | 04/01/2024 | PAD 073/2022 | Global | Locação de Bens Móveis | PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | R$ 30.989,00 | R$ 7.980,00 | R$ 7.980,00 | R$ 0,00 | R$ 23.009,00 |
| Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, toner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Parecer nº 040/2023 Controladoria Geral/Coren-TO e Parecer nº 052/2023 Assessoria Jurídica/Coren-TO. |
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| 53 | 04/01/2024 | PAD 183/2020 | Global | Locação de Bens Imóveis | JAQUELINE COELHO DA LUZ | R$ 8.000,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE COELHO DA LUZ, referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção de ARAGUAINA/TO, deste COREN/TO, conforme Parecer nº 033/2023 - Controladoria Geral Coren/TO e Parecer nº 045/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 54 | 04/01/2024 | PAD 099/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 2.500,00 | R$ 1.971,60 | R$ 985,80 | R$ 0,00 | R$ 528,40 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). Prazo vigência até: 13/02/2024. |
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| 55 | 04/01/2024 | PAD 139/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 67.000,00 | R$ 14.521,29 | R$ 14.521,29 | R$ 0,00 | R$ 52.478,71 |
| Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, referente a despesa bancária: tarifas liquidação de boletos bancários, pagamentos de salários, fornecedores e diversos, conforme o TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO (PAD 139/2022, Volume I). Proposta 4940036, com período de Vigência de 27/12/2023 a 26/12/2024. |
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| 56 | 04/01/2024 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 12.000,00 | R$ 1.755,00 | R$ 1.755,00 | R$ 0,00 | R$ 10.245,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS RODOVIÁRIAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I), prazo de vigência até: 29/08/2024. |
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| 57 | 04/01/2024 | PEF 046/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 37.000,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | R$ 31.800,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro Presidente: ADEILSON JOSÉ REIS, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do Coren/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0794-3, Conta Corrente 45540-7.
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| 58 | 04/01/2024 | PEF 045/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 29.000,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 0,00 | R$ 24.920,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro Vice Presidente: CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do Coren/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 0794-3, Conta Corrente 49.436-4. |
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| 59 | 04/01/2024 | PEF 050/2024 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 29.000,00 | R$ 5.520,00 | R$ 5.520,00 | R$ 0,00 | R$ 23.480,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Conselheiro Tesoureira: ANTÔNIA DE MELO ROCHA, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2024, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 794-3, Conta Corrente 146.935-5. |
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