| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 193 | 27/03/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.500,00 | R$ 1.968,52 | R$ 1.968,52 | R$ 0,00 | R$ 2.531,48 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os termos de rescisões em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 194 | 27/03/2024 | PAD 019/2024 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 63.900,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 56.400,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, Contrato de Administração de Imóvel Urbano, (ADMINISTRATIVO), conforme Parecer nº 020/2024 - Controladoria Geral e Parecer Procuradoria Jurídica/Coren-TO nº 031/2024. |
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| 185 | 26/03/2024 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 157,28 | R$ 117,96 | R$ 117,96 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 03 (três) atestados ocupacionais (ASO) sendo 01 DEMISSIONAL para: IRISMAR DA SILVA VIEIRA, 01 ADMISSIONAL para: IRISMAR DA SILVA VIEIRA, o terceiro ADMISSIONAL para: ADRIANO ARÃO, e o quarto exame 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: MATHEUS ESCOBAR DE OLIVEIRA, conforme Memorandos Coren - TO n.º 094/2024 do Departamento Administrativo. conforme Memorandos Coren - TO n.º 075/2024 do Departamento Administrativo. |
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| 183 | 25/03/2024 | PAD 013/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.888,05 | R$ 2.888,05 | R$ 2.888,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente guias as custas processuais e FGTS no que concerne a Ação Trabalhista ajuizada por GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO em face do Coren/TO, processo nº 0000475-73.2020.5.10.0802 em anexo. |
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| 184 | 25/03/2024 | PAD 013/2024 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | R$ 72,20 | R$ 72,20 | R$ 72,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, referente guias as custas processuais e FGTS no que concerne a Ação Trabalhista ajuizada por GARDENIA SANTOS MOREIRA DE CARVALHO em face do Coren/TO, processo nº 0000475-73.2020.5.10.0802 em anexo. |
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| 179 | 22/03/2024 | PAD 114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | S M LOPES | R$ 1.186,74 | R$ 1.186,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a S M LOPES, referente manutenção e recarga de extintores com placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
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| 180 | 22/03/2024 | PAD 114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | DWG BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 68,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 68,00 |
| Valor empenhado a DWG BRINDES E COMUNICAÇÃO VISUAL, referente placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
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| 181 | 22/03/2024 | PAD114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 |
| Valor empenhado a BORTOLOTTO EQUIPAMENTOS EM SEGURANÇA LTDA, , referente 01 (um) extintor, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
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| 182 | 22/03/2024 | PAD 114/2023 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | R$ 10,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,99 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BOOMERANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, referente placas indicativas, conforme norma técnica nº 32 plano de segurança contra incêndio e pânico para sede e subseções do Coren/TO, conforme Termo de Homologação Pregão 90003/2024, Parecer nº 026/2024 Procuradoria Jurídica - Coren/TO e Memorando Coren-TO nº 025/2024 CPL. |
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| 177 | 21/03/2024 | PEF 009/2024 | Global | Estagiários | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 7.500,00 | R$ 1.010,66 | R$ 266,66 | R$ 0,00 | R$ 6.489,34 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2024. Prazo de vigência até: 19/03/2024. |
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| 178 | 21/03/2024 | PEF 009/2024 | Global | Auxílio Transporte | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 1.400,00 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 0,00 | R$ 1.192,10 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a Auxílio Transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2024. |
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| 172 | 20/03/2024 | PEF 075/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAGNO CARDOSO DE SOUSA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO CARDOSO DE SOUSA, referente as concessões de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 21 a 23/03, para participar do 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos, que será realizado no Auditório do Ministério da Saúde em Palmas-TO, no dia 22 de março de 2023, conforme portaria Coren-TO nº 292/2024 e requisições em anexo. |
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| 173 | 20/03/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente as despesas com FÉRIAS para o exercício de 2024, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2024 Div. Financeiro e Contábil, juntamente com os termos de rescisões em anexo, geradas pelo setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 174 | 20/03/2024 | PEF 011/2024 | Estimativo | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.000,00 | R$ 2.783,54 | R$ 2.783,54 | R$ 0,00 | R$ 1.216,46 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente os saldos de salários de verbas rescisórias, com 13º DÉCIMO TERCEIRO Salário Proporcional, dos Servidores lotados no citado Departamento, conforme o termos de rescisões proveniente do setor de RH - Recursos Humanos. |
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| 175 | 20/03/2024 | PEF 080/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSÉ LUIZ PINHEIRO NETO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUIZ PINHEIRO NETO, referente a concessão de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 18/03 a 20/03, para prestar serviço de manutenção as máquinas de informática na subseção de Augustinópolis-TO, conforme requisição e Portaria Coren-TO nº 289/2024. |
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| 176 | 20/03/2024 | PEF 077/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA, referente as concessões de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS para participar do 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos, que será realizado no Auditório do Ministério da Saúde em Palmas/TO, no dia 22 de março de 2024, conforme requisição e portaria nº 296/2024 em anexos. |
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| 170 | 14/03/2024 | PEF 014/2024 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTORIO MOROMIZATO | R$ 1.000,00 | R$ 56,60 | R$ 56,60 | R$ 0,00 | R$ 943,40 |
| Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente as despesas continuas no decorrer do ano de 2024, com prestação de serviços cartorários (emolumentos e registros), conforme Memorando Coren/TO nº 014/2024 Div. Financeira e Contábil. |
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| 171 | 14/03/2024 | PAD 099/2022 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 9.000,00 | R$ 985,80 | R$ 985,80 | R$ 0,00 | R$ 8.014,20 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 169 | 13/03/2024 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 39,32 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo DEMISSIONAL para: LUDIMILA SOUSA DE SÁ conforme Memorandos Coren - TO n.º 064/2024 do Departamento Administrativo. |
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| 168 | 08/03/2024 | PAD 079/2024 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE VIANNA DE SOUSA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE VIANNA DE SOUSA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, período de 21 a 23/03/2024, para participar como palestrante no 2º Encontro de Profissionais de Enfermagem em Cargos Eletivos do Coren-TO no dia 22 de março de 2024 em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria Coren/TO nº 260/2024. |
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