| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 138 | 23/02/2021 | PAD 094/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 06 (seis) auxilio representação realizado nos dias 08, 09, 11, 17, 18 e 19/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 139 | 23/02/2021 | PAD 05/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxilio representação realizado nos dias 09, 11, 17, 18, 19 e 22/02/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
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| 136 | 18/02/2021 | PAD 082/2021 | Ordinário | Material de Expediente | EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EXTINTO - COM.E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, referente a aquisição de placas de sinalizações junto a subseção deste Coren TO em Araguaína-TO, conforme pedido em vistoria do corpo de bombeiros. |
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| 134 | 12/02/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 diárias ( duas e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Margareth Couto Rodrigues Cirqueira em Fiscalização nos município de Barra do Ouro - TO, no periodo de 17/02/2021 a 19/02/2021, conforme a requisição e portaria 074/2021. |
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| 135 | 12/02/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 10 do mês de fevereiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 133 | 10/02/2021 | PAD 212/2019 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente a FRANQUIA - aquisição de vidro nissan frontier (para-brisa), taxa de cola, e gravação de chassi, veículo FRONTIER S 4X4-MT (C.DUP) 2.5 16V TDI 4, deste conselho regional, conforme solicitado. |
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| 130 | 05/02/2021 | PAD 187/2020 | Ordinário | Material de Expediente | ORTOMAQ LTDA | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 1.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ORTOMAQ LTDA, pela aquisição de 05 (cinco) painéis em acrílico para proteção das mesas de atendimento deste conselho regional, em virtude ao combate da COVID-19. |
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| 131 | 05/02/2021 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 247,31 | R$ 247,31 | R$ 247,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 07 (sete) atestados ocupacionais (ASO), sendo Atestado Demissional: Rodrigo B. Rodrigues, e Atestados Admissionais: Donatyla F. Costa; Laura F. M. de Carvalho; André R. de Meneses, Havila da C. Silva, Luan S. Rodrigues, e Victória S. Coelho, conforme relatório de exames e contrato. |
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| 132 | 05/02/2021 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Aéreas | MONEY TURISMO EIRELI - EPP | R$ 813,04 | R$ 813,04 | R$ 813,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI EPP, relativo a aquisição de passagens aéreas, ida/volta, PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO, para conselheiro João Henrique Cardoso Ribeiro, para realizar visita técnica e participar da votação de Diretoria do COFEN. |
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| 126 | 04/02/2021 | PAD 027/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANDRE RAMOS DE MENESES | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, referente a 0,5 (meia) diária para viagem ao município de Cristalândia, para prestar atendimento de suporte T.I. em ação junto ao Coren Móvel, no dia 08/02/2021. |
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| 127 | 04/02/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para acompanhar a Enfermeira Fiscal Elisângela Aparecida Gonçalves em fiscalização nos municípios de Divinópolis, Dois Irmãos, Monte Santo e Abreulandia - TO, no periodo de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme a requisição e portaria nº 068/2021. |
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| 128 | 04/02/2021 | PAD 083/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 97,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROGÉRIA RODRIGUES DA SILVA, referente a 0,5 (meia) diária para viagem ao município de Cristalândia, para prestar atendimento em ação junto ao Coren Móvel, no dia 08/02/2021. |
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| 129 | 04/02/2021 | PAD 025/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, referente a 4,5 diárias (quatro e meia), para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde, nos municípios de Divinópolis, Dois Irmãos, Monte Santo e Abreulandia - TO, no periodo de 08/02/2021 a 12/02/2021, conforme a requisição e portaria nº 068/2021. |
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| 85 | 29/01/2021 | PAD 053/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, relativo 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 15, 18, 19, 20, 21, 25 e 26, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 86 | 29/01/2021 | PAD 054/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | PATRICIA PAULA MOURA CRUZ | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 564,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, relativo 04 (quatro) auxílios representação relativos aos dias 20, 21, 26 e 28, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 87 | 29/01/2021 | PAD 052/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, relativo 05 (cinco) auxílios representação relativos aos dias 15, 18, 19, 25 e 28, do mês de janeiro de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
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| 88 | 29/01/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 39.169,30 | R$ 39.169,30 | R$ 39.169,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores do Administrativo referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 89 | 29/01/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 26.841,39 | R$ 26.841,39 | R$ 26.841,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores da Fiscalização referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 90 | 29/01/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 7.986,12 | R$ 7.986,12 | R$ 7.986,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores do DRC referente ao mês de janeiro/2021. |
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| 91 | 29/01/2021 | PAD 003/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 3.658,38 | R$ 3.658,38 | R$ 3.658,38 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento dos Salários dos servidores da Divida Ativa referente ao mês de janeiro/2021. |
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