| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 56 | 14/01/2021 | PAD 217/2020 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA | R$ 82,84 | R$ 82,84 | R$ 82,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA, referente aquisição de par de placas mercosul, do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas. |
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| 41 | 13/01/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, período 14/01/2021 a 15/01/2021, para realizar fiscalização de rotina nas UBS e PA de Lagoa da Confusão-TO, denúncia e rotina do HPP respectivamente, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 005/2021. |
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| 42 | 13/01/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 292,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, período 14/01/2021 a 15/01/2021, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Sr. ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA em fiscalização de rotina nas UBS e PA de Lagoa da Confusão-TO, denúncia e rotina do HPP respectivamente, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 005/2021. |
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| 43 | 13/01/2021 | PAD 217/2020 | Global | Taxas Diversas e Encargos | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ | R$ 1.016,98 | R$ 1.016,98 | R$ 1.016,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ, referente a IPVA (parcela única), e taxas (Mudança Cat.; Transf. Prop. e Nada Consta), relativo ao veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, conforme edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas. |
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| 44 | 13/01/2021 | PAD 217/2020 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA, referente a taxa de vistoria do veículo FIAT/LINEA ESSENCE DUAL, placa MXF9817, recebido em doação cfe. edital de doação n.º 01/2020/MPF/PR-TO para o COREN TO, sede Palmas. |
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| 37 | 11/01/2021 | PAD 022/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 876,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, período 11/01/2021 a 15/01/2021, para realizar treinamento aos estagiários e auxiliar nas demandas do Departamento (atendimento), conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 006/2021. |
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| 38 | 11/01/2021 | PAD 026/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para realizar fiscalização de rotina nas unidades de saúde e PAS de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 004/2021. |
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| 39 | 11/01/2021 | PAD 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 609,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para assistenciar nas demandas dos profissionais nas unidades de saúde e PAS de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 007/2021. |
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| 40 | 11/01/2021 | PAD 028/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, período 11/01/2021 a 13/01/2021, para acompanhar o enfermeiro fiscal ROBERTO PAULO R. DE MESQUITA, em fiscalização nas unidades de saúde dos municípios de Almas-TO, e São Valério, conforme requisição e portaria Coren - TO n.º 004/2021. |
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| 34 | 08/01/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 310,62 | R$ 310,62 | R$ 310,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de vencimentos e Salário (saldo Salário) da rescisão do contrato de trabalho do Servidor Rodrigo Barbosa Rodrigues. |
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| 35 | 08/01/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.455,85 | R$ 2.455,85 | R$ 2.455,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a despesa de férias indenizadas da rescisão do contrato de trabalho do Servidor Rodrigo Barbosa Rodrigues. |
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| 36 | 08/01/2021 | PAD 070/2020 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 175,52 | R$ 175,52 | R$ 175,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, aquisição de passagens rodoviárias: (ida e volta) Palmas/Araguaína/Palmas (contrato n.º 004/2020) para empregado público Sr. JOSÉ EMERSON A. DA SILVA, para realizar treinamento aos estagiários e auxilio nas demandas da subseção do Coren-TO em Araguaína-TO. |
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| 31 | 07/01/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 392,74 | R$ 392,74 | R$ 392,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, ref. aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando nº 02/2021/almoxarifado. |
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| 32 | 07/01/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 518,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, ref. aquisição de materiais de copa e cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando nº 02/2021/almoxarifado. |
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| 33 | 07/01/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 505,93 | R$ 505,93 | R$ 505,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, ref. aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando nº 02/2021/almoxarifado. |
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| 29 | 05/01/2021 | PAD 285/2019 | Estimativo | Material de Expediente | LÍDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.104,20 | R$ 2.090,70 | R$ 2.090,70 | R$ 13,50 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, cuja a finalidade e a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ao contrato nº 006/2020, virgencia:15/07/2020 a 15/07/2021, conforme a relação anexa no memorando nº 022/2020 do almoxarifado. |
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| 30 | 05/01/2021 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a OI S/A (BRASIL TELECOM), relativo a serviços de telefonia fixa para este Conselho Regional em sua Sede em Palmas-TO e Subseção de Araguaína-TO, relativo ao exercício de 2021. |
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| 1 | 04/01/2021 | PAD 283/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 16.248,60 | R$ 16.248,60 | R$ 16.248,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é a prestação de serviços de Suporte tecnológico do suporte do software aplicativo de controle de receitas de Anuidades e taxas denominado INCORPWARE versão MSDE, conforme Minuta do 2º Termo Aditivo, periodo de 10/11/2020 a 10/11/2021; Valor global do contrato: R$ 19.498,32. |
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| 2 | 04/01/2021 | PAD 088/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA | R$ 2.759,42 | R$ 2.759,42 | R$ 2.759,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, cuja finalidade é prestação de serviços de Internet, manutenção e suporte técnico, conforme Minuta do 3º Termo Aditivo, periodo de 01/03/2020 a 28/02/2021; Valor global do contrato: R$ 16.556,52. |
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| 3 | 04/01/2021 | PAD 118/2019 | Global | Locação de Bens Imóveis | ALFA IMÓVEIS LTDA | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, cuja a finalidade e a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN-TO, conforme a minuta do 1º Termo Aditivo do contrato de locação firmado em 09 de março de 2019, Periodo de 01/04/2020 a 01/04/2021, Valor global do Contrato R$ 60.000,00. |
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