Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
16526/02/2021PAD 004/2021OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de gratificação dos servidores da Divida Ativa referente ao mês de fevereiro/2021.
16626/02/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 2.755,42R$ 2.755,42R$ 2.755,42R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores do Administrativo referente ao mês de fevereiro/2021.
16726/02/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.044,29R$ 1.044,29R$ 1.044,29R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores da Fiscalização referente ao mês de fevereiro/2021.
16826/02/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 968,97R$ 968,97R$ 968,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores do Registro e Cadastro referente ao mês de fevereiro/2021.
16926/02/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 553,60R$ 553,60R$ 553,60R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores da Divida Ativa referente ao mês de fevereiro/2021.
17026/02/2021PAD 034/2021OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 251,67R$ 251,67R$ 251,67R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos servidores de Processos Éticos referente ao mês de fevereiro/2021.
17126/02/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.110,17R$ 3.110,17R$ 3.110,17R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Administrativo referente ao mês de fevereiro/2021.
17226/02/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.059,59R$ 1.059,59R$ 1.059,59R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Fiscalização referente ao mês de fevereiro/2021.
17326/02/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.219,68R$ 1.219,68R$ 1.219,68R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Registro e Cadastro referente ao mês de fevereiro/2021.
17426/02/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 686,06R$ 686,06R$ 686,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores do Divida Ativa referente ao mês de fevereiro/2021.
17526/02/2021PAD 033/2021OrdinárioAuxílio TransporteDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 586,97R$ 586,97R$ 586,97R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Transporte dos servidores de Processos Éticos referente ao mês de fevereiro/2021.
17626/02/2021PAD 044/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoEMILIA Mª R. MIRANDA D. REISR$ 2.979,08R$ 2.979,08R$ 2.979,08R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, rente a pagamento de 13 (treze) auxílios representação, realizado nos dias 03,04,05,09,10,12,17,18,19,22,23,24 e 25 do mês de fevereiro de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.
17726/02/2021PAD 050/2021OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a pagamento de 07 (sete) auxílios representação, realizado nos dias 03,04,05,08,10,17,25 e 26 do mês de fevereiro de 2021, conforme o relatório de atividades e convocatórias.
17826/02/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.168,54R$ 3.168,54R$ 3.168,54R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores do Administrativo, referente ao mês de fevereiro/2021.
17926/02/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.826,96R$ 1.826,96R$ 1.826,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores da Fiscalização, referente ao mês de fevereiro/2021.
18026/02/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 734,88R$ 734,88R$ 734,88R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores de Registro e Cadastro, referente ao mês de fevereiro/2021.
18126/02/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 468,52R$ 468,52R$ 468,52R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores da Divida Ativa, referente ao mês de fevereiro/2021.
18226/02/2021PAD 009/2021OrdinárioFGTSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 149,15R$ 149,15R$ 149,15R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de FGTS dos Servidores de Processos Éticos, referente ao mês de fevereiro/2021.
18326/02/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 8.550,40R$ 8.550,40R$ 8.550,40R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores do Administrativo, referente ao mês de fevereiro/2021.
18426/02/2021PAD 007/2021OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 4.795,83R$ 4.795,83R$ 4.795,83R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento do INSS Patronal dos servidores da Fiscalização, referente ao mês de fevereiro/2021.