| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 255 | 25/03/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 233,64 | R$ 233,64 | R$ 233,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de PIS dos Servidores da Fiscalização, relativo ao mês de março/2021. |
|
| 256 | 25/03/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 96,86 | R$ 96,86 | R$ 96,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de PIS dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro, relativo ao mês de março/2021. |
|
| 257 | 25/03/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 58,57 | R$ 58,57 | R$ 58,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a pagamento de PIS dos Servidores da Divida Ativa, relativo ao mês de março/2021. |
|
| 258 | 25/03/2021 | PAD 008/2021 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 19,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a pagamento de PIS dos Servidores de Processos Éticos, relativo ao mês de março/2021. |
|
| 259 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 6.849,19 | R$ 6.849,19 | R$ 6.849,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Férias da Rescisão do contrato por falecimento da Servidora Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro. |
|
| 260 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 2.283,06 | R$ 2.283,06 | R$ 2.283,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de Férias - Abono Constitucional da Rescisão do contrato por falecimento da Servidora Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro. |
|
| 261 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 526,86 | R$ 526,86 | R$ 526,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a pagamento de 13º Salário da Rescisão do contrato por falecimento da Servidora Magdalena Akemi Rodrigues Carneiro. |
|
| 262 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.882,18 | R$ 1.882,18 | R$ 1.882,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Saldo Salário da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida. |
|
| 263 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.774,69 | R$ 1.774,69 | R$ 1.774,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Férias Indenizadas da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida. |
|
| 264 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 276,80 | R$ 276,80 | R$ 276,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de Auxílio Alimentação da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida. |
|
| 265 | 25/03/2021 | PAD 038/2021 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 499,13 | R$ 499,13 | R$ 499,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a pagamento de 13. Salário da Rescisão contratual a pedido da Servidora Simone Gomes Almeida. |
|
| 218 | 23/03/2021 | PAD 097/2016 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | NNC CONSTRUTORA EIRELI | R$ 5.247,00 | R$ 4.722,30 | R$ 4.722,30 | R$ 0,00 | R$ 524,70 |
| Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, cuja finalidade é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split exercício de 2021, conforme o 3º (terceiro) termo aditivo, período de 14/03/2021 a 14/03/2022; Valor global do contrato é de R$ 6.296,40. |
|
| 219 | 23/03/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.026,36 | R$ 4.026,36 | R$ 4.026,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FÉRIAS da Servidora Karolline Macedo Aguiar do periodo de Aquisição de 13/01/2020 a 12/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/04/2021 a 30/01/2021 = 30 Dias. |
|
| 220 | 23/03/2021 | PAD 005/2021 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.342,12 | R$ 1.342,12 | R$ 1.342,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a pagamento de FÉRIAS - Abono Constitucional da Servidora Karolline Macedo Aguiar do periodo de Aquisição de 13/01/2020 a 12/01/2021 com o Gozo de Férias de 01/04/2021 a 30/01/2021 = 30 Dias. |
|
| 221 | 23/03/2021 | PAD 048/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representação relativos aos dias 01, 03, 04, 08, 09, 16 e 22 de março de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
|
| 222 | 23/03/2021 | PAD 050/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 03, 04, 09, 11, 12 e 22 de março de 2021, conforme convocatórias, requisições e relatórios de atividades. |
|
| 214 | 22/03/2021 | PAD 095/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 05 (cinco) auxilio representação realizado nos dias 01,02,04,09 e 17/03/2021, conforme requisição, relatório de atividades e convocatórias. |
|
| 215 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Gêneros Alimentícios | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 461,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 461,10 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de gêneros alimentícios ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
|
| 216 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Copa e Cozinha | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 557,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 557,90 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
|
| 217 | 22/03/2021 | PAD 282/2019 | Estimativo | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI | R$ 374,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 374,76 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, referente a aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização ao Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 06/2020 - Ata Reg. Preços n.º 002/220), solicitados através do memorando Coren-TO nº 56/2021/depto administrativo e memorando Coren-TO nº 007/2021/almoxarifado . |
|