| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 245 | 05/05/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 1.177,96 | R$ 1.177,96 | R$ 1.177,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado. |
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| 246 | 05/05/2023 | PEF 065/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 04 (quatro) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 14, 18 e 25 de ABRIL e 02 de MAIO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 248 | 05/05/2023 | PAD 083/2022 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 761,75 | R$ 761,75 | R$ 761,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente a aquisição de material de copa e cozinha para COREN-TO de acordo com o Pregão Eletrônico n.º 006/2022 que originou a Ata de Registro de Preços nº 16/2022, solicitados conforme o memorando nº 109/2023/Dep. Administrativo e memorando nº 008/2023/Almoxarifado. |
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| 240 | 04/05/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 39,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestados ocupacionais (ASO) sendo ADMISSIONAL para: Leonardo Lopes da Silva, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 108/2023/Departamento Administrativo. |
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| 241 | 04/05/2023 | PAD 012/2023 | Global | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | R$ 271.489,82 | R$ 271.489,82 | R$ 271.489,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WELCOME SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, referente contratação de empresa especializada para realização de evento institucional, 14ª (décima quarta) Semana da Enfermagem do Tocantins, ano de 2023, conforme Parecer nº 009/2023 Procuradoria Geral Coren/TO e Ata do Pregão Eletrônico nº 00002/2023. Sendo: locação sala/auditório, locação de salão de festas, púlpito portati, microfone, mastro bandeira, decoração, apresentação artística, buffet, mestre de cerimônia, garçom, recepção, serviço fotográfico, auxiliar de serviços técnicos, reserva em hotéis, crachás, certificado, medalhas, bloco rascunho, pasta, caneta estereográfica, camiseta, painel, faixa, tela projeção, projetor, equipamento de luz, teleconferência, passagem aérea. |
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| 236 | 03/05/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 365/2023. |
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| 237 | 03/05/2023 | PEF 078/2023 | Estimativo | Auxílio Representação | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS | R$ 7.200,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, referente despesas com AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO para Colaboradora: ÉRIKA LÚCIA RIOS ROSSI, no decorrer dos trabalhos representativos pertinente as necessidades do COREN/TO, durante o exercício de 2023, conforme requisições e convocatórias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência 5.921-8, Conta Corrente 23.021-9. |
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| 238 | 03/05/2023 | PEF 060/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 368/2023. |
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| 239 | 03/05/2023 | PEF 079/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFERSON FERNANDO BARROS DA SILVA, referente concessão de 2,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 369/2023. |
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| 235 | 02/05/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para dar posse e capacitar as comissões de ética de enfermagem do Hospital de Regional de Porto Nacional/TO, na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h em Gurupi/TO e no Hospital de Referência de Dianópolis/TO, nos dias 04 e 05 de maio de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 361/2023. |
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| 175 | 01/05/2023 | PAD 158/2021 | Global | Locação de Bens Imóveis | NILMA FONSECA LIMA | R$ 7.200,00 | R$ 2.700,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, referente a locação de Imóvel (sala comercial) para sediar a subseção de GURUPI/TO do COREN - TO. Conforme despacho da presidência. |
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| 247 | 28/04/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 590,70 | R$ 590,70 | R$ 590,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente diferença de férias abono pecuniário, mês de Abril de 2023, funcionárias Regina Peixoto Coelho no valo de R$ 397,35 e Leiliane Araujo de Olivaira no valor de R$ 193,35 conforme extrato da folha de pagamento gerada no setor de recursos humanos. |
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| 230 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.094,55 | R$ 2.094,55 | R$ 2.094,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 231 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 624,40 | R$ 624,40 | R$ 624,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de gratificação de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 232 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 956,18 | R$ 956,18 | R$ 956,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional (4/12 avos) de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 233 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.641,51 | R$ 2.641,51 | R$ 2.641,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de férias período aquisitivo 02/05/2022 a 28/04/2023, de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 234 | 27/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 880,50 | R$ 880,50 | R$ 880,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de 1/3 (um terço) constitucional sobre férias, de verbas rescisórias, da funcionária pública Regina Peixoto Coelho, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 228 | 26/04/2023 | PAD 021/2023 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL - UNIVERSO ONLINE S/A (UOL HOST) WEB E-MAIL | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 690,00 |
| Valor empenhado a UOL - UNIVERSO ONLINE S/A (UOL HOST) WEB E-MAIL, referente contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação corporativa, correio eletrônico e mensagem eletrônica para Sede do Coren em Palmas e as Subseções de Araguaína, Augustinópolis e Gurupi, conforme Parecer nº 017/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 029/2023 Assessoria Jurídica Coren/TO. |
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| 229 | 26/04/2023 | PAD 014/2023 | Global | Seguros em Geral | PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 8.800,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 8.800,08 |
| Valor empenhado a PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS, referente contratação de prestação de serviços de seguros para veículos da frota deste Coren-TO, sendo: 02 (duas) camionetes L-200 Triton, placas SER-1J89 ; SER-1J90; 01 (uma) camionete Nissan Frontier, placa QKA-8914 e 01 (um) Veículo Fiat Línea, placa MXF-9I17. |
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| 224 | 25/04/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 26 e 27 de abril de 2023 em Pedro Afonso/TO, conforme requisição e Portaria nº 338/2023. |
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