| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 206 | 14/04/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 62,34 | R$ 62,34 | R$ 62,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente saldo de terço/abono constitucional com salário de verbas rescisórias, do funcionário público Thiago Alves da Costa Martins Neto, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 207 | 14/04/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | R A GONÇALVES & CIA LTDA | R$ 1.327,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.327,91 |
| Valor empenhado a R A GONÇALVES & CIA LTDA, referente aquisição de 1 (um) aspirador de pó e água e 1 (uma) lavadora de alta pressão, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 208 | 14/04/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA | R$ 266,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 266,00 |
| Valor empenhado a FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA, referente aquisição de 1 (uma) mangueira flexível, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 209 | 14/04/2023 | PAD 125/2022 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 190,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190,80 |
| Valor empenhado a ENCANEL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA, referente aquisição de 1 (uma) extensão elétrica, para atender as demandas do departamento de serviços gerais vinculado ao Coren/TO, conforme Pesquisa de Preços, Parecer nº 018/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 027/2023 - Assessoria Jurídica - Coren/TO. |
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| 202 | 12/04/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 12 e 13 de abril de 2023 em Goiatins/TO, conforme requisição e Portaria nº 302/2023. |
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| 201 | 11/04/2023 | PAD 009/2022 | Global | Móveis e Utensílios | V3 DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | R$ 3.577,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.577,00 |
| Valor empenhado a V3 DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, referente aquisição de Mobiliário para o Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins (COREN/TO), conforme Pregão Eletrônico nº 007/2022, Ata de Registro de Preços nº 001/2023 (folhas 155 a 159, PAD 009/2022, Volume I) e Memorando COREN/TO nº 083/2023 Dep. Administrativo. |
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| 199 | 10/04/2023 | PAD 028/2022 | Estimativo | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 10.000,00 | R$ 2.425,96 | R$ 1.560,96 | R$ 0,00 | R$ 7.574,04 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente despesas continuas com PASSAGENS RODOVIÁRIAS, para atender demanda de viagens pertinentes as necessidades do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS (COREN/TO), durante o exercício de 2023, conforme contrato nº 009/2022 (folhas 53 a 56, PAD 028/2022, Volume I) |
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| 200 | 10/04/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO | R$ 758,86 | R$ 758,86 | R$ 758,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 03/05/2022 a 05/04/2023, conforme termo de desligamento em anexo ao PEF 009/2023. |
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| 195 | 05/04/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos profissionais de enfermagem por meio do projeto COREN Capacita e COREN Mais Perto de Você, que serão realizados na cidade de Goiatins/TO, nos dias 12 e 13 de abril de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 270/2023. |
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| 196 | 05/04/2023 | PEF 060/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AVILA KARLANNY LIMA DE AGUIAR, referente concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 10 de abril de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 273/2023. |
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| 197 | 05/04/2023 | PEF 070/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCICERO ROCHA LOPES | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCICERO ROCHA LOPES, referente concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com grupo técnico de empreendedorismo e enfermagem estética do Coren/TO, em Palmas/TO, no dia 10 de abril de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 274/2023. |
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| 198 | 05/04/2023 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 235,92 | R$ 235,92 | R$ 235,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 06 (seis) atestados ocupacionais (ASO) sendo os seis ADMISSIONAL para: Talisson Oliveira Ananias, Vitoria de Oliveira Lima, Fernanda Pereira Gonçalves de Araújo, Maires Silva dos Santos Rodrigues, Matheus Escobar Oliveira e Lohana de Sousa Costa, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 077/2023/Departamento Administrativo. |
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| 192 | 03/04/2023 | PEF 069/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GENILVADO DOS SANTOS SOUSA | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENILVADO DOS SANTOS SOUSA, presidente da comissão eleitoral do Coren/TO, referente concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com Procuradores e Presidentes da Comissões Eleitorais dos Regionais, à ser realizada na Sede do Cofen em Brasília no dia 04/04/2023 das 09h às 17h, conforme requisição e Portaria nº 253/2023. |
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| 193 | 03/04/2023 | PEF 065/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JAQUELINE MIRANDA BARROS SILVA, referente despesas com 04 (quatro) AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, relativo as atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 13 e 21 de MARÇO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 194 | 03/04/2023 | PEF 003/2023 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA | R$ 1.450,10 | R$ 1.450,10 | R$ 1.450,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, referente despesas com FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO, conforme avisos e recibos de férias em anexo, período de aquisição de 02/08/2021 a 01/08/2022, período de gozo férias de 10/04/2023 a 29/04/2023 (20 dias). Período de Abono Pecuniário de 30/04/2023 a 09/05/2023 (10 dias). |
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| 190 | 31/03/2023 | PAD 118/2023 | Global | Locação de Bens Imóveis | VALE IMÓVEIS LTDA | R$ 14.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.200,00 |
| Valor empenhado a VALE IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar a sede do COREN - TO, o pagamento será feito na conta bancaria da proprietária MARIA YAYOI TSUNODA CPF: 157.223.761-91, conforme 4º quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação (folhas 25 a 27, PAD 118/2019, Volume I) e Contrato de Administração de Imóvel Urbano (folhas 742 a 747, PAD 118/2019, Volume IV), (ADMINISTRATIVO). |
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| 191 | 30/03/2023 | PEF 055/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente concessão de 1,5 (uma e meia) DIÁRIAS, para participar de reunião com Procuradores e Presidentes da Comissões Eleitorais dos Regionais, à ser realizada na Sede do Cofen em Brasília no dia 04/04/2023 das 09h às 17h, conforme requisição e Portaria nº 252/2023. |
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| 189 | 28/03/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 1.102,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TONY REGIS BARBOSA NASCIMENTO, referente concessão de 3,5 (três e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 29 e 30 de março de 2023 em Arraias/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 246/2023. |
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| 185 | 27/03/2023 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.724,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.724,02 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.361, valor global para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 186 | 27/03/2023 | PAD Nº 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 2.106,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106,99 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.362, valor global para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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