| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1324 | 30/11/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.062,44 | R$ 2.062,44 | R$ 2.062,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 09 (nove) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 07, 16, 17, 25, 28, 29 e 30 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1325 | 30/11/2022 | PEF 075/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL DOS SANTOS SILVA REGIO | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL DOS SANTOS SILVA REGIO, referente a 0,5 (meia) diária, para participar de treinamento no setor de Dívida Ativa do COREN/TO em Palmas/TO, no dia 02/12/2022 conforme requisição e Portaria nº 915/2022. |
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| 1326 | 30/11/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a meia diária para participar do 2º Encontro dos Enfermeiros Obstétricas do Tocantins, que acontecerá em Palmas/TO, no dia 02/12/2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 914/2022. |
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| 1327 | 30/11/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 5,5 (cinco e meia) diárias, período de 04/12/2022 a 09/12/2022, para cobrir férias da funcionária Millanny Gomes da Silva - subseção de Araguaína/TO, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 913/2022. |
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| 1328 | 30/11/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 08 (oito) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11 e 28 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1329 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 46,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 46,20 |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente complementação de valor para o auxílio transporte, Termo de Estágio n.º 005/2022, para o exercício de 2022. |
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| 1330 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES | R$ 107,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107,90 |
| Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente complementação de valor para o auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 007/2022. |
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| 1331 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO | R$ 30,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,80 |
| Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO, referente complementação de valor para o auxílio transporte, conforme termo aditivo ao Termo de Estágio n.º 004/2022, para o exercício de 2022. |
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| 1332 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 54,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 54,20 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente complementação de valor para o auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 009/2022. |
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| 1333 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| Valor empenhado a CAMILA MACHADO DE OLIVEIRA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 005/2022, para exercício de 2022. |
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| 1334 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021, para exercício de 2022. |
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| 1335 | 30/11/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente complementação de valor para a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme 1º (Primeiro) Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021, para exercício de 2022. |
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| 1336 | 30/11/2022 | PAD 014/2017 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a aquisição de combustíveis e lubrificantes para os veículos do COREN/TO, conforme o 4º Termo Aditivo do contrato nº 010/2017. Para 2022. |
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| 1337 | 30/11/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 08, 10, 16, 23, 29 e 30 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1338 | 30/11/2022 | PEF 046/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LETÍCIA GOMES ARAÚJO AIRES MILHOMEM, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 09, 22, 23 e 29 de NOVEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1339 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 56,75 | R$ 56,75 | R$ 56,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Vencimentos e Salários, da funcionária público Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1340 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.140,78 | R$ 2.140,78 | R$ 2.140,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de Férias Proporcional 3/12 avos, da funcionária público Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1341 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1342 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 713,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional - 1/3 (um terço), da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 1343 | 30/11/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Outras Indenizações Trabalhistas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.569,91 | R$ 1.569,91 | R$ 1.569,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Multa Art. 479/CLT - Indenização Trabalhista, da funcionária pública Sra. MARIA IZABEL IGINO, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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