| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 187 | 27/03/2023 | PAD Nº 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.710,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.710,70 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.363, valor global para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 188 | 27/03/2023 | PAD 088/2018 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA | R$ 3.165,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.165,12 |
| Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, referente a prestação de serviços de monitoramento eletrônico da Sede em PALMAS/TO, conforme 1 Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 300.364, valor global para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 184 | 23/03/2023 | PEF 045/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para participar como palestrante no Projeto Coren Capacita, no dia 29 de março de 2023 em Arraias/TO, conforme requisição e Portaria nº 236/2023. |
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| 181 | 22/03/2023 | PEF 068/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVANDRO CAMILO NOGUEIRA DA SILVA, referente 0,5 (meia) diária, para ir a subseção do Coren em Gurupi/TO, com o Conselheiro Dr. Cassiano Milhomem, no dia 21 de março de 2023 para levar uns móveis novos do Coren/TO que chegaram na Sede em Palmas, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 231/2023. |
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| 183 | 22/03/2023 | PEF 067/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | THIAGO ALVES DA COSTA MARTINS NETO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THIAGO ALVES DA COSTA MARTINS NETO, referente 2,5 (duas e meia) diárias para participar do 1º seminário administrativo do Coren/TO em Palmas, no dia 24 de março de 2023 conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 233/2023. |
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| 182 | 21/03/2023 | PEF 066/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MILLANNY GOMES NUNES SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILLANNY GOMES NUNES SILVA, referente 2,5 (duas e meia) diárias para participar do 1º seminário administrativo do Coren/TO em Palmas, no dia 24 de março de 2023 conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 230/2023. |
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| 180 | 20/03/2023 | PAD 249/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA, referente contratação de prestação de serviços da franquia de danos ocorrido no para-brisa do veículo L-200, Placa: RSE1J89, conforme memorando COREN/TO 065/2023/Departamento Administrativo. |
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| 178 | 15/03/2023 | PAD 119/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ENALDO LEAL GODINHO 48945994300 | R$ 4.303,00 | R$ 4.303,00 | R$ 4.303,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ENALDO LEAL GODINHO - LG TELECOMUNICAÇÃO, para prestação de serviços de implantação de infraestrutura de rede para instalação de impressoras na sede do COREN/TO, conforme Parecer nº 014/2023 Controladoria Geral e Parecer nº 018/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 179 | 15/03/2023 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 4,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2023. (ADMINISTRATIVO). |
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| 176 | 13/03/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 15 e 16 de março de 2023 em Lagoa da Confusão/TO, conforme requisição e Portaria nº 207/2023. |
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| 177 | 13/03/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente de 2,5 (duas e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento de DRC e Dívida Ativa aos profissionais de enfermagem por meio do projeto COREN Capacita e COREN Mais Perto de Você, que serão realizados na cidade de Lagoa da Confusão, nos dias 15 e 16 de março de 2023. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 205/2023. |
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| 169 | 07/03/2023 | PAD Nº 192/2021 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | M.L COMERCIAL EIRELI | R$ 3.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.490,00 |
| Valor empenhado a M.L COMERCIAL EIRELI, referente aquisição de 100 (cem) camisetas gola pólo, de acordo com o Pregão Eletrônico nº 00002/2022 (SRP) ao item 03 (três) da Ata de Registro de Preços nº 05/2022, conforme memorando COREN/TO nº 052/2023/DepartamentoAdministrativo. |
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| 172 | 07/03/2023 | PAD 211/2021 | Estimativo | Divulgações Diversas | PR - IMPRENSA NACIONAL | R$ 4.000,00 | R$ 2.179,22 | R$ 2.023,54 | R$ 0,00 | R$ 1.820,78 |
| Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, referente despesas com publicações de procedimentos administrativos no decorrer do exercício de 2023, conforme parecer nº 011/2023 Controladoria Geral COREN/TO e parecer nº 012/2023 Assessoria Jurídica COREN/TO. |
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| 161 | 01/03/2023 | PEF 018/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELIAN AMERICO NUNES | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NELIAN AMERICO NUNES, referente a 6,5 (seis e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem na subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no período de 06 a 10 de março de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 173/2023. |
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| 162 | 01/03/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 861,47 | R$ 861,47 | R$ 861,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente salário de verbas rescisórias saldo de férias proporcional 6/12 avos, do funcionário público Julmir Henrique Parente Moreno Ziemniczak, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 163 | 01/03/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente salário de verbas rescisórias saldo de 13º décimo terceiro salário proporcional 2/12 avos, do funcionário público Julmir Henrique Parente Moreno Ziemniczak, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 164 | 01/03/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente salário de verbas rescisórias saldo de 1/3 terço constitucional sobre férias - abono constitucional, do funcionário público Julmir Henrique Parente Moreno Ziemniczak, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 165 | 01/03/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Estagiários | WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO | R$ 8.000,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2023, com Vigência
de 01/03/2023 até 29/02/2024. (DRC). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: |
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| 166 | 01/03/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO | R$ 1.750,00 | R$ 308,00 | R$ 308,00 | R$ 0,00 | R$ 1.442,00 |
| Valor empenhado a WILLIAN DE OLIVEIRA MONTELO, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 002/2023, com Vigência
de 01/03/2023 até 29/02/2024. (DRC). DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: , Conta Corrente: |
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| 167 | 01/03/2023 | PEF 064/2023 | Ordinário | Auxílio Representação | ALLISON BARROS SANTANA | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALLISON BARROS SANTANA, referente despesas com 01 (um) auxílio representação relativo a atividade desenvolvida no dia 27 de FEVEREIRO de 2023. Conforme convocatórias e relatórios de atividades. DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 5067-9, Conta Corrente: 15.566-7. |
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