| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 140 | 15/02/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.496,11 | R$ 1.496,11 | R$ 1.496,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente as Férias proporcionais 8/12 avos, de verbas rescisórias, da funcionária pública Gabrielle de Souza Borges, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
|
| 141 | 15/02/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 374,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a 13º (décimo terceiro) salário proporcional 2/12 avos, de verbas rescisórias, da funcionária pública Gabrielle de Souza Borges, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
|
| 142 | 15/02/2023 | PEF 011/2023 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 498,70 | R$ 498,70 | R$ 498,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Terço Constitucional de Férias, verbas rescisórias, da funcionária pública Gabrielle de Souza Borges, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
|
| 143 | 15/02/2023 | PEF 009/2023 | Ordinário | Estagiários | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 980,45 | R$ 980,45 | R$ 980,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 15/06/2021 a 16/02/2023, conforme a declaração de recebimento anexo ao PEF 009/2023. |
|
| 144 | 15/02/2023 | PEF 058/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente concessão de 2,5 (duas e meia) diárias, para dar posse e capacitar as comissões de ética de enfermagem do Hospital de Referência de Miracema/TO, no dia 23 de fevereiro e do Hospital Regional de Augustinópolis/TO, no dia 24 de fevereiro de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 144/2023. |
|
| 145 | 15/02/2023 | PEF 014/2023 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO | R$ 500,00 | R$ 278,34 | R$ 278,34 | R$ 0,00 | R$ 221,66 |
| Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - TO, referente às custas processuais das ações jurídicas de execução, para posteriormente serem ajuizadas, no decorrer do exercício de 2023. Conforme Memorandos em anexo. |
|
| 146 | 15/02/2023 | PEF 014/2023 | Estimativo | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS-TO | R$ 200,00 | R$ 29,97 | R$ 29,97 | R$ 0,00 | R$ 170,03 |
| Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS-TO, referente às custas processuais das ações jurídicas de execução, para posteriormente serem ajuizadas, no decorrer do exercício de 2023. Conforme Memorandos em anexo. |
|
| 147 | 15/02/2023 | PAD 153/2017 | Global | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 78,64 | R$ 78,64 | R$ 78,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO) sendo um DEMISSIONAL de Julmir Henrique P. M. Ziemniczak e outro ADMISSIONAL de Gilvandro Camilo Nogueira da Silva, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 032/2023/Departamento Administrativo. |
|
| 137 | 13/02/2023 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 78,64 | R$ 78,64 | R$ 78,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO) sendo um DEMISSIONAL de Gabrielle de Souza Borges e outro ADMISSIONAL de Lhayssa Gonçalves da Silva, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2019, e Memorando Coren - TO n.º 029/2023/Departamento Administrativo. |
|
| 136 | 09/02/2023 | PAD 015/2023 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a STAR LICITAÇÕES E CAPACITAÇÃO LTDA, referente contratação de empresa especializada para curso de capacitação da Nova Lei de Licitações e Contratos, nº 14.133/2021 - Aplicabilidade, implementação e principais alterações da NLL, conforme Memorando COREN/TO nº 011/2023/CPL e Parecer nº 007/2023 - Procuradoria Geral - COREN/TO. |
|
| 131 | 08/02/2023 | PEF 042/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO | R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 247,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, referente complementação de 5,5 (cinco e meia) DIÁRIAS, para realizar atendimento aos profissionais de enfermagem na subseção do COREN/TO em Augustinópolis/TO, no período de 13 a 17 de fevereiro de 2023, complementando a diferença de valor para a LIQUIDAÇÃO nº 234 do EMPENHO nº 94. Conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 100/2023. |
|
| 132 | 08/02/2023 | PEF 054/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para participar de Curso de Capacitação sobre a Regulação e Implantação da nova lei de Licitações nº 14.133/2021, aplicabilidade, implementação e principais alterações da NLL, que acontecerá no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO n° 095/2023. |
|
| 133 | 08/02/2023 | PEF 055/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para participar de Curso de Capacitação sobre a Regulação e Implantação da nova lei de Licitações nº 14.133/2021, aplicabilidade, implementação e principais alterações da NLL, que acontecerá no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO n° 097/2023. |
|
| 134 | 08/02/2023 | PEF 056/2023 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | REGINA PEIXOTO COELHO | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA PEIXOTO COELHO, referente concessão de 3,5 (três e meia) DIÁRIAS, para participar de Curso de Capacitação sobre a Regulação e Implantação da nova lei de Licitações nº 14.133/2021, aplicabilidade, implementação e principais alterações da NLL, que acontecerá no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2023, conforme requisição e Portaria COREN/TO n° 096/2023. |
|
| 135 | 08/02/2023 | PEF 046/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente concessão de 0,5 (meia) diárias, para participar como palestrante no Projeto Coren Capacita, nos dia 09 de fevereiro de 2023 em Cristalândia/TO, conforme requisição e Portaria nº 102/2023. |
|
| 130 | 07/02/2023 | PEF 057/2023 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON CASSIO BARBOSA SOUZA, referente concessão de 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar curso de capacitação de urgência e emergência, nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023 em Cristalândia/TO, conforme requisição e Portaria nº 093/2023. |
|
| 126 | 03/02/2023 | PAD 192/2021 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | A VIEIRA SERVIÇOS | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente aquisição de 1.000 (um mil) unidades de pasta com bolso para atender as necessidades pertinentes as demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Pregão Eletrônico n° 002/2022, Ata de Registro de Preços nº 009/2022 e Memorando COREN/TO nº 025/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 127 | 03/02/2023 | PAD 192/2021 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | R$ 9.960,00 | R$ 9.960,00 | R$ 9.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, referente aquisição de 4.000 (quatro mil) unidades de canetas personalizadas para atender as necessidades pertinentes as demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Pregão Eletrônico n° 002/2022, Ata de Registro de Preços nº 010/2022 e Memorando COREN/TO nº 025/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 128 | 03/02/2023 | PAD 192/2021 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 3.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, referente aquisição de 1.000 (um mil) unidade de Blocos de Anotações para atender as necessidades pertinentes as demandas do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, conforme Pregão Eletrônico n° 002/2022, Ata de Registro de Preços nº 014/2022 e Memorando COREN/TO nº 025/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 129 | 03/02/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE | R$ 2.020,00 | R$ 228,10 | R$ 228,10 | R$ 0,00 | R$ 1.791,90 |
| Valor empenhado a BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO de aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2022, (folhas 42 a 46, PEF 029/2022, Volume I), com prorrogação de Vigência até 19/01/2024. (ASCOM - ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1117-7 , Conta Corrente: 55.478-2. |
|