| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 75 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BARBARA EVELY MENESES DE ANDRADE, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme 1º PRIMEIRO TERMO ADITIVO de aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 001/2022, (folhas 42 a 46, PEF 029/2022, Volume I), com prorrogação de Vigência até 19/01/2024. (ASCOM - ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1117-7 , Conta Corrente: 55.478-2. |
|
| 76 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | DAYLANY BARBOSA DA SILVA | R$ 2.200,00 | R$ 492,80 | R$ 492,80 | R$ 0,00 | R$ 1.707,20 |
| Valor empenhado a DAYLANY BARBOSA DA SILVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 008/2021 (folhas 638 e 639, PEF 029/2022, Volume IV) com Vigência até 13/11/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 638-6, Conta Corrente: 109.824-1. |
|
| 77 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO | R$ 700,00 | R$ 492,80 | R$ 492,80 | R$ 0,00 | R$ 207,20 |
| Valor empenhado a FERNANDA PEREIRA GONÇALVES DE ARAÚJO, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 004/2022 (folhas 277 e 278, PEF 029/2022, Volume II) com Vigência até 02/05/2023. (DIVIDA ATIVA)
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1886-4 , Conta Corrente: 120.485-8. |
|
| 78 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA | R$ 1.000,00 | R$ 138,60 | R$ 138,60 | R$ 861,40 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LHAYSSA GONÇALVES DA SILVA, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme PRIMEIRO TERMO ADITIVO ao Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2021 (folhas 354 e 355, PEF 029/2022, Volume II) com Vigência até 13/06/2023. DEPARTAMENTO DE REGISTRO E CADASTRO (DRC).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 2781-2 , Conta Corrente: 44.164-3. |
|
| 79 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES | R$ 1.225,00 | R$ 492,80 | R$ 492,80 | R$ 0,00 | R$ 732,20 |
| Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 007/2022 (folhas 483 e 484, PEF 029/2022, Volume III) com Vigência até 02/08/2023. (ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 1867-8, Conta Corrente: 77.398-0. |
|
| 80 | 02/01/2023 | PEF 009/2023 | Estimativo | Auxílio Transporte | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 1.500,00 | R$ 492,80 | R$ 492,80 | R$ 0,00 | R$ 1.007,20 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente despesas continuas com AUXÍLIO TRANSPORTE, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 009/2022 (folhas 537 a 541, PEF 029/2022, Volume III) com Vigência até 19/09/2023. (ADMINISTRATIVO).
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0568-1, Conta Poupança: 33.698-x . |
|
| 81 | 02/01/2023 | PEF 027/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 12.000,00 | R$ 6.982,50 | R$ 6.982,50 | R$ 0,00 | R$ 5.017,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidora deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
|
| 82 | 02/01/2023 | PEF 027/2023 | Estimativo | Diárias Pessoal Civil | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 15.000,00 | R$ 7.717,50 | R$ 7.717,50 | R$ 0,00 | R$ 7.282,50 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente despesas continuas de DIÁRIAS, para o Servidor: GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, durante os trabalhos como servidor deste Conselho em viagens dentro e fora do Estado, no decorrer do exercício de 2023, conforme requisições e portarias em anexo.
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil, Agência: 0804-4, Conta Corrente: 45.587-3. |
|
| 1436 | 22/12/2022 | PEF 092/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 881,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 05 (cinco) auxílios representação, relativo aos dias 14, 19, 20, 21 e 22 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 1437 | 22/12/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.979,08 | R$ 2.979,08 | R$ 2.979,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 13 (treze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 14, 16, 19, 20 e 22 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1438 | 22/12/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 846,16 | R$ 846,16 | R$ 846,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 04 (quatro) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 19, 20 e 22 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1439 | 22/12/2022 | PAD 114/2022 | Ordinário | Veículos | BELCAR AUTOMÓVEIS LTDA | R$ 129.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129.500,00 |
| Valor empenhado a BELCAR AUTOMÓVEIS LTDA, referente aquisição de 01 (um) veículo tipo (SUV) de fabricação nacional, automóvel novo, zero quilometro, para atender as demandas do COREN/TO, conforme Parecer nº 303/2022 Controladoria Geral do COREN/TO. |
|
| 1440 | 22/12/2022 | PAD 178/2018 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME | R$ 1,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,60 |
| Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA- ME, referente a prestação de serviços de telecomunicações e comodato de equipamentos a este Coren - TO, subseção Gurupi - TO, para o exercício de 2022, conforme contrato firmado em 13/09/2018. |
|
| 1441 | 22/12/2022 | PAD 131/2017 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | R$ 170,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 170,18 |
| Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS, referente as despesas com fornecimento de água e esgoto deste Conselho Regional, visando atender a Sede em Palmas - TO e subseções Araguaína - TO e Gurupi - TO, para o exercício de 2022. |
|
| 1442 | 22/12/2022 | PAD 084/2019 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 535,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 535,12 |
| Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a prestação de serviços a telecomunicações, para acesso á internet banda larga via fibra óptica frequência 100 Mbps IP Dedicado, para 2021 e 2022, conforme 1º Aditivo ao contrato nº 001/2020, período de 17/10/2021 a 17/10/2022. |
|
| 1443 | 22/12/2022 | PAD 049/2019 | Ordinário | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 2,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2,90 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022. |
|
| 1444 | 22/12/2022 | PAD 113/2022 | Ordinário | Divulgações Diversas | DIEGO SILVA BRITO - DB PRODUÇÕES CULTURAIS | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
| Valor empenhado a DIEGO SILVA BRITO - DB PRODUÇÕES CULTURAIS, referente serviços de comunicação visual, para ampliar a divulgação de ações, projetos e programas do COREN/TO, com a produção e edição de acervo fotográfico dos conselheiros regionais e profissionais de enfermagem pré-indicados no prêmio Anna Nery do COREN/TO, conforme Memorando COREN/TO nº 177/2022/CPL. |
|
| 1435 | 21/12/2022 | PEF 091/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA IZABEL IGINO | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 2.538,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA IZABEL IGINO, referente a 12 (doze) auxílios representação, relativo aos dias 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19 e 20 de DEZEMBRO de 2022, conforme convocatórias e descrição no relatório de atividades. |
|
| 1406 | 20/12/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 46.928,06 | R$ 46.924,73 | R$ 46.924,73 | R$ 3,33 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de DEZEMBRO/2022. |
|
| 1407 | 20/12/2022 | PEF 004/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 58,49 | R$ 58,49 | R$ 58,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a diferença média valor do 13º Décimo Terceiro Salário sobre folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao ano de 2022. |
|