| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1051 | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.574,65 | R$ 1.574,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1052 | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1053 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.979,48 | R$ 3.979,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1054 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 869,01 | R$ 869,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1055 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.158,68 | R$ 1.158,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1056 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 579,05 | R$ 579,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1057 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 289,67 | R$ 289,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1058 | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.164,53 | R$ 3.164,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1059 | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.221,08 | R$ 1.221,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1060 | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.221,08 | R$ 1.221,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1061 | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 610,54 | R$ 610,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1062 | 29/09/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 305,27 | R$ 305,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1063 | 29/09/2022 | PEF 005/2022 | Ordinário | Contribuições Previdenciárias - INSS | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 21.389,34 | R$ 21.389,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1064 | 29/09/2022 | PEF 006/2022 | Ordinário | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.031,79 | R$ 1.031,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1065 | 29/09/2022 | PEF 007/2022 | Ordinário | FGTS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.385,47 | R$ 7.385,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1044 | 28/09/2022 | PEF 032/2022 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | CARTORIO MOROMIZATO | R$ 341,06 | R$ 341,06 | R$ 341,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente taxas e emolumentos com custas judiciais conforme Memorando COREN/TO nº 030/2022/Departamento Dívida Ativa. |
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| 1041 | 27/09/2022 | PEF 042/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 13, 19, 20 e 22 de SETEMBRO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades. |
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| 1042 | 27/09/2022 | PAD 103//2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento relativo a gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa e que não existem processos abertos que cubram os serviços que foram necessários. Conforme Parecer nº 040/2022 Procuradoria Geral COREN/TO e Ata da 354ª Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 1043 | 27/09/2022 | PEF 059/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 282,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 02 (dois) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas para Câmara Técnica de Saúde da Mulher conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1035 | 26/09/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar instalação de equipamentos, organizar mobiliários e prestar atendimento, entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem em Augustinópolis e Araguatins do Tocantins, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 741/2022. |
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