| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1066 | 30/09/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 08 (oito) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 19, 20, 26 e 27 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1067 | 30/09/2022 | PAD 109/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA | R$ 260,32 | R$ 260,32 | R$ 260,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA, referente ressarcimento de pagamento de multa do veículo Iveco/Daily, Placa: MWA-9368, leiloado por este Conselho, tendo em vista a necessidade do pagamento da referida multa para viabilidade de emissão do documento do veículo. Conforme Memorando COREN-TO nº 134/2022 Divisão Financeira e Contábil e Parecer nº 045/2022 Procuradoria Geral COREN-TO. |
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| 1068 | 30/09/2022 | PEF 078/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1069 | 30/09/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA COSTA FREIRE TAVARES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 14, 15, 16, 19 e 22 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1070 | 30/09/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1071 | 30/09/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 15, 20, 22, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1072 | 30/09/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1073 | 30/09/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 20, 21, 27, 29 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1074 | 30/09/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1075 | 30/09/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1076 | 30/09/2022 | PAD 246/2021 | Ordinário | Veículos | ED CAR AUTO CENTER LTDA | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED CAR AUTO CENTER LTDA, referente aquisição de capota de fibra para a camionete L-200 Triton lotada no COREN-TO, conforme Parecer nº 284/2022 Controladoria Geral e Parecer nº 048/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO. |
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| 1077 | 30/09/2022 | PAD 246/2021 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | ED CAR AUTO CENTER LTDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED CAR AUTO CENTER LTDA, referente aquisição de capota marítima para a camionete L-200 Triton lotada no COREN-TO, conforme Parecer nº 284/2022 Controladoria Geral e Parecer nº 048/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO. |
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| 1078 | 30/09/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 12, 15, 16, 19 e 20 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1079 | 30/09/2022 | PAD 071/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | ARAGUAINA PURIFICADORES | R$ 898,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 898,00 |
| Valor empenhado a ARAGUAINA PURIFICADORES, referente aquisição de peças para manutenção de purificador de água - filtro, conforme Parecer COREN-TO nº 283/2022 Controladoria e Parecer n° 047/2022 Procuradoria Geral COREN-TO. |
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| 1045 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 41.931,97 | R$ 41.931,97 | R$ 41.931,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1046 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 21.086,98 | R$ 21.086,98 | R$ 21.086,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1047 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 11.220,80 | R$ 11.220,80 | R$ 11.220,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1048 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.234,21 | R$ 5.234,21 | R$ 5.234,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1049 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.244,16 | R$ 2.244,16 | R$ 2.244,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1050 | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.799,05 | R$ 1.799,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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