| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1020 | 22/09/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 05, 12, 14, 19 e 21 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1021 | 22/09/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 525,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 22/09/2022 a 23/09/2022, para participar da 355ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 23 de setembro de 2022, na sede do COREN-TO em Palmas/TO. Conforme a requisição e portaria nº 736/2022. |
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| 1017 | 20/09/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 21 a 23/09/2022, para participar da 355ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 23 de setembro de 2022 na sede do COREN-TO em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria nº 729/2022. |
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| 1015 | 20/09/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Estagiários | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 2.020,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 009/2022. |
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| 1016 | 20/09/2022 | PEF 029/2022 | Estimativo | Auxílio Transporte | LUDIMILA SOUSA DE SÁ | R$ 600,00 | R$ 207,60 | R$ 207,60 | R$ 0,00 | R$ 392,40 |
| Valor empenhado a LUDIMILA SOUSA DE SÁ, referente a auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 009/2022. |
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| 1010 | 19/09/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa RSE-1J89 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, nas ações de fiscalizações nos municípios de Conceição, São Valério e Chapada da Natividade-TO, nos dias 19,20 e 21 de setembro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 723/2022. |
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| 1011 | 19/09/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 743,75 | R$ 743,75 | R$ 743,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica e Hospital de Saúde nas cidades de Conceição, São Valério e Chapada da Natividade-TO, nos dias 19, 20 e 21 de setembro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 724/2022. |
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| 1012 | 19/09/2022 | PEF 019/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 20/09/2022 a 22/09/2022, para realizar visita técnica na subseção do COREN em Gurupi/TO, nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 715/2022. |
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| 1013 | 19/09/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 176,28 | R$ 176,28 | R$ 176,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1014 | 19/09/2022 | PEF 078/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1009 | 16/09/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 157,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 0,5 (meia) diária período de 16/09/2022 a 16/09/2022, para conduzir veículo L-200 Placa RSE1J89 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, para levar os extintores na subseção de Gurupi-TO, no dia 16 de setembro/2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 720/2022. |
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| 1008 | 14/09/2022 | PEF 016/20222 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 0,5 (meia) diária, período de 14/09/2022 a 14/09/20202, para participar da Mobilização dos Profissionais de Enfermagem contra a suspensão do Piso Salarial na cidade de Gurupi/TO, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 714/2022. |
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| 1004 | 13/09/2022 | PAD 047/2019 | Estimativo | Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | R$ 18.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.700,00 |
| Valor empenhado a ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., referente ao fornecimento de energia elétrica e, quantitativo suficiente para atender a demanda da Sede, Anexo(sede), subseção Araguaína e Gurupi do COREN - TO, conforme o contrato nº 002/2019, Periodo de 23/04/2019 a 23/04/2024. |
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| 1005 | 13/09/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | ISMAILDE NASCIMENTO DA SILVA | R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 149,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISMAILDE NASCIMENTO DA SILVA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Desligamento, referente acerto de saldo de salario - Férias, ref. ao período de 20/06/2022 a 05/09/2022, conforme a declaração de recebimento anexo ao PEF 029/2022. |
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| 1006 | 13/09/2022 | PAD 049/2019 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | OI SA (Brasil Telecom) | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
| Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), referente a serviços de telefonia fixa para este Conselho em sua Sede em Palmas - TO e subseção de Araguaína - TO, relativo ao exercício de 2022. |
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| 1007 | 13/09/2022 | PAD 165/2021 | Estimativo | Material de Expediente | AMPLA COMERCIAL EIRELI | R$ 3.478,33 | R$ 3.478,33 | R$ 3.478,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AMPLA COMERCIAL EIRELI, referente a aquisição de materiais de Expediente sob demanda referente ata de realização do pregão eletrônico n.º 009/2021, conforme memorando n.º 254/2022/Departamento Administrativo e a relação anexa no memorando nº 017/2022/Almoxarifado. |
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| 1001 | 12/09/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 743,75 | R$ 743,75 | R$ 743,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica e Hospital de Saúde nas cidades de Lagoa da Confusão/TO e Pium/TO de 2022. Conforme requisição e portaria nº 707/2022. |
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| 1002 | 12/09/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa RSE-1J90 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, nas ações de fiscalizações nos municípios de Lagoa da Confusão/TO e Pium/TO. Conforme requisição e portaria nº 708/2022. |
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| 1003 | 12/09/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 8.888,60 | R$ 8.888,60 | R$ 8.888,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 04 (quatro) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO/ Fortaleza - CE dia 12/09/2022 Voo Latam 3655 Saída 17h55 e Volta Fortaleza - CE / Palmas-TO. dia 15/09/2022 - Voo Latam 3729 ás 16h10 para LEILIANE ARAUJO DE OLIVEIRA, e a Drª ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando Coren-TO Nº 116/2022/CPL |
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| 996 | 06/09/2022 | PEF 026/2022 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 82ª ROD - Reunião Ordinária da Diretoria - 06 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 020/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória. |
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