| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1173 | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.219,68 | R$ 1.219,68 | R$ 1.219,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022. |
|
| 1174 | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 609,84 | R$ 609,84 | R$ 609,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022. |
|
| 1175 | 26/10/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 304,92 | R$ 304,92 | R$ 304,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de OUTUBRO/2022. |
|
| 1148 | 25/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 685,22 | R$ 685,22 | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem aérea, (ida) Palmas/TO a Brasília/DF dia 02/11/2022, Voo Gol 1793, para REGINA PEIXOTO COELHO, para participar de curso referente à Pregão com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos e na Nova IN nº 73/2022 - Visão do TCU, conforme Memorando COREN/TO nº 147/2022/CPL. |
|
| 1149 | 25/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem terrestre, Ônibus Real Sul, (volta) Brasília/DF a Palmas dia 04/11/2022, para REGINA PEIXOTO COELHO, para participar de curso referente à Pregão com foco na Nova Lei de Licitações e Contratos e na Nova IN nº 73/2022 - Visão do TCU, conforme Memorando COREN/TO nº 148/2022/CPL. |
|
| 1136 | 24/10/2022 | PEF 012/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 1.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 25 a 28/10/2022, para participar da 356ª Reunião Ordinária da Plenária no dia 26 de outubro de 2022 na sede do COREN/TO. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 806/2022. |
|
| 1137 | 24/10/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | M.L COMERCIAL EIRELI | R$ 5.193,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.193,50 |
| Valor empenhado a M.L COMERCIAL EIRELI, referente contratação de empresa especializada na confecção, quantidade 65 (sessenta e cinco) unidades, de uniformes camisa social masculina manga longa, colarinho duplo, no tecido grafil, 67% poliéster e 33% algodão, bordado no peito no lado esquerdo, relativo ao item 04 da Ata de Registro de Preços nº 05/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 283/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 1138 | 24/10/2022 | PEF 082/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIEL TORQUATO RODRIGUES | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para participar como palestrante do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - RT's e Coordenadores de Enfermagem do Estado do Tocantins, em Palmas/TO nos dias 27 e 28 de outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria nº 807/2022. |
|
| 1139 | 24/10/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | R$ 2.535,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP, referente contratação de empresa especializada, serviços gráficos para atender o COREN/TO, para aquisição de 1.500 (um mil e quinhentos) cartões de identificação 10x15cm, referente aos itens 29 e 30 da Ata de Registro de Preços nº 14/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 284/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 1140 | 24/10/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP | R$ 861,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 861,60 |
| Valor empenhado a SOBRAL- CHAVES E CARIMBOS LTDA - EPP, referente contratação de empresa especializada em confecção de 24 (vinte e quatro) carimbos, referentes ao item 22 da Ata de Registro de Preços nº 02/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 293/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 1141 | 24/10/2022 | PAD 192/2021 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | A VIEIRA SERVIÇOS | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 |
| Valor empenhado a A VIEIRA SERVIÇOS, referente contratação de empresa especializada na confecção de 3.000,00 (três mil) unidades de capas de processos de acordo com as especificações do item 07 da Ata de Registro de Preços nº 09/2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 294/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 1142 | 24/10/2022 | PAD 121/2022 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente contratação de empresa especializada de Coffee Break, fornecimento de lanches e serviço de buffet, visando o atendimento dos eventos realizados pelo Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN/TO. Conforme Parecer COREN-TO nº 290/2022/Controladoria, Parecer nº 018/2022 Assessoria Jurídica COREN/TO e Memorando COREN/TO nº 144/2022/CPL. |
|
| 1143 | 24/10/2022 | PEF 027/2022 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO | R$ 94,93 | R$ 94,93 | R$ 94,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, referente Taxa de coleta de lixo SAAE-37511, grupo 3; identificação: 106.000.0370.00 conforme Documento Único de Arrecadação Municipal (DUAM) |
|
| 1144 | 24/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem data: 27/10/2022 as 23h30m, origem: Araguaina/TO, destino: Palmas/TO, para Sr. JOSIEL TORQUATO RODRIGUES, para ministrar uma palestra sobre calculo de dimensionamento de enfermagem no segundo encontro anual de enfermeiros RT's e coordenadores de enfermagem, que será realizado em Palmas/TO, dias 27 e 28 de outubro de 2022. Conforme Memorando COREN/TO nº 145/2022/CPL. |
|
| 1145 | 24/10/2022 | PAD 235/2021 | Ordinário | Seguros em Geral | PNEUS NORTE COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS EIRELI | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PNEUS NORTE COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS EIRELI, referente contratação de empresa especializada na prestação de seguro da franquia do veículo Frontier do COREN/TO, relativo a troca de Para-brisa dianteiro, conforme Memorando COREN/TO nº 297/2022/Departamento Administrativo. |
|
| 1146 | 24/10/2022 | PEF 028/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | UOL- UNIVERSO ONLINE S/A | R$ 203,40 | R$ 114,16 | R$ 114,16 | R$ 0,00 | R$ 89,24 |
| Valor empenhado a UOL- UNIVERSO ONLINE S/A, referente ao sistema de provedor de acesso ás redes de comunicação (internet) de 2022. |
|
| 1147 | 24/10/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 1.041,25 | R$ 1.041,25 | R$ 1.041,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente 3,5 (três e meia) diárias, período de 26 a 29/10/2022 para conduzir o veículo L-200 Placa: RSE-1J90 do COREN/TO de Araguaína/TO para Palmas/TO dia 26/10/2022 e de Palmas para Araguaína dia 29/10/2022, a fim de participar do Encontro de Enfermeiros Responsáveis Técnicos RT's, nos dias 27 e 28 de outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 811/2022. |
|
| 1132 | 21/10/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 1.480,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 10, 17, 18, 19, 20 e 21 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1133 | 21/10/2022 | PEF 047/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MICHELLY RODRIGUES DE PAULA | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 705,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MICHELLY RODRIGUES DE PAULA, referente a 05 (cinco) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 18 e 19 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|
| 1134 | 21/10/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 06, 11, 17, 18 e 20 de OUTUBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
|