| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1088 | 06/10/2022 | PEF 058/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 787,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para viagem período de 06/10/2022 a 08/10/2022, para realizar visita técnica na subseção do Coren em Araguaína, busca a caminhonete L-200 da subseção de Araguaína para colocar a capota marítima em Palmas/TO, buscar os refis dos purificadores de água do Coren-TO adquiridos em Araguaína/TO e buscar orçamentos referente a demanda da Comissão de Licitação, nos dias 06, 07 e 08 de Outubro de 2022. Conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 754/2022. |
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| 1089 | 06/10/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 472,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para conduzir o veículo Frontier Placa: QKA-8914 para acompanhar a enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita, nas ações de fiscalização, no município de Gurupi/TO, no período de 07 a 08 de Outubro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 757/2022. |
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| 1090 | 06/10/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 446,25 | R$ 446,25 | R$ 446,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, nos hospitais São Francisco, Unimed e Santa Catarina, no município de Gurupi-TO, no período de 07 à 08 de Outubro de 2022. Conforme requisição e portaria nº 755/2022. |
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| 1091 | 06/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffe break para 100 (cem) pessoas, para atender evento no auditório da UNICESUMAR EAD-Miracema/TO, na Rua dos Gabrieis, situado na Av. Tocantins, 2678, setor Flamboyant, Miracema/TO. Conforme Memorando COREN/TO nº 278/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1092 | 06/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.600,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FAZ EVENTOS LOCAÇÕES E TURISMO EIRELI, referente a prestação de coffe break para 200 (duzentas) pessoas, para atender evento no auditório do Espaço Cultural Mauro Cunha em Gurupi/TO, endereço: Av. Maranhão, nº 1597, Setor Central, Gurupi/TO; para o 1º primeiro Fórum de Urgência e Emergência da Região Sul do Tocantins que acontecerá em Gurupi/TO. Conforme Memorando COREN/TO nº 275/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1093 | 06/10/2022 | PAD 195/2021 | Ordinário | Serviços de Alimentação | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA | R$ 1.239,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.239,20 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA, referente realização de um Coffe Break para 80 (oitenta) pessoas, no dia 02/12/2022 às 17 horas, no auditório da CESUP em Palmas/TO, endereço: 1.002 Sul, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, 660, ARSE, Palmas/TO. Conforme Memorando COREN-TO nº 274/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1094 | 06/10/2022 | PAD 129/2020 | Estimativo | Serviços Bancários | GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
| Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., referente prestação de serviços por taxas de meios de pagamento, transferência eletrônica de fundos, conciliação, captura, transmissão, processamento e liquidação de transações eletrônicas e manuais com cartões de débito e crédito, conforme aditivo, ao contrato nº 003/2020 firmado. |
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| 1081 | 04/10/2022 | PEF 050/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ISABELA BARBOSA DA SILVA | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 846,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 15, 20, 22 e 27 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1082 | 04/10/2022 | PEF 043/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABELA BARBOSA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 21, 22, 23, 26, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1083 | 04/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 1.600,91 | R$ 1.600,91 | R$ 1.600,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Palmas- TO a Brasília/DF dia 17/11/2022 Voo Latam 3649 Saída 06h15 e Volta Brasília/DF a Palmas/TO, dia 18/11/2022 - Voo Latam 3648 ás 20h55 para JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 130/2022/CPL. |
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| 1084 | 04/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 1.401,52 | R$ 1.401,52 | R$ 1.401,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Recife/PE a Palmas/TO dia 09/11/2022 Voo Azul 4392 Saída 23h55 e Volta Palmas/TO a Recife/PE dia 12/11/2022 - Voo Azul 4658 ás 04h55 para WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 129/2022/CPL. |
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| 1085 | 04/10/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Aéreas | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 843,85 | R$ 843,85 | R$ 843,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente aquisição de 01 (uma) passagem aérea: (volta) Brasilia/DF a Palmas/TO dia 09/11/2022 Voo Latam 3648 Saída 20h55 para LUANA BISPO RIBEIRO. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 131/2022/CPL. |
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| 1080 | 03/10/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 4.452,00 | R$ 4.452,00 | R$ 4.452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente elaboração, implantação e gerenciamento dos programas PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas sub seções do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins COREN-TO, conforme 3º Terceiro Termo Aditivo e Memorando COREN-TO nº 273/2022/Departamento Administrativo. |
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| 1066 | 30/09/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 1.692,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 08 (oito) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 19, 20, 26 e 27 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1067 | 30/09/2022 | PAD 109/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA | R$ 260,32 | R$ 260,32 | R$ 260,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA JOAQUINA DA GLORIA SILVA, referente ressarcimento de pagamento de multa do veículo Iveco/Daily, Placa: MWA-9368, leiloado por este Conselho, tendo em vista a necessidade do pagamento da referida multa para viabilidade de emissão do documento do veículo. Conforme Memorando COREN-TO nº 134/2022 Divisão Financeira e Contábil e Parecer nº 045/2022 Procuradoria Geral COREN-TO. |
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| 1068 | 30/09/2022 | PEF 078/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDOALDO MARTINS QUEIROZ, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1069 | 30/09/2022 | PEF 065/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | MARCELA COSTA FREIRE TAVARES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELA COSTA FREIRE TAVARES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 14, 15, 16, 19 e 22 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1070 | 30/09/2022 | PEF 035/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 2.520,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 11 (onze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1071 | 30/09/2022 | PEF 045/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CELMA MARIA ALVES | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 987,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 15, 20, 22, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1072 | 30/09/2022 | PEF 038/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 1.057,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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