| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1073 | 30/09/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 20, 21, 27, 29 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1074 | 30/09/2022 | PEF 044/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEILSON JOSE DOS REIS | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 141,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ADEILSON JOSE DOS REIS, referente a 01 (um) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 28 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1075 | 30/09/2022 | PEF 036/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 3.173,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 15 (quinze) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 06, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1076 | 30/09/2022 | PAD 246/2021 | Ordinário | Veículos | ED CAR AUTO CENTER LTDA | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED CAR AUTO CENTER LTDA, referente aquisição de capota de fibra para a camionete L-200 Triton lotada no COREN-TO, conforme Parecer nº 284/2022 Controladoria Geral e Parecer nº 048/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO. |
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| 1077 | 30/09/2022 | PAD 246/2021 | Ordinário | Material para Manutenção de Veículos | ED CAR AUTO CENTER LTDA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ED CAR AUTO CENTER LTDA, referente aquisição de capota marítima para a camionete L-200 Triton lotada no COREN-TO, conforme Parecer nº 284/2022 Controladoria Geral e Parecer nº 048/2022 Procuradoria Geral - COREN/TO. |
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| 1078 | 30/09/2022 | PEF 039/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 1.233,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 12, 15, 16, 19 e 20 de SETEMBRO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 1079 | 30/09/2022 | PAD 071/2022 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Móveis | ARAGUAINA PURIFICADORES | R$ 898,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 898,00 |
| Valor empenhado a ARAGUAINA PURIFICADORES, referente aquisição de peças para manutenção de purificador de água - filtro, conforme Parecer COREN-TO nº 283/2022 Controladoria e Parecer n° 047/2022 Procuradoria Geral COREN-TO. |
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| 1045 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 41.931,97 | R$ 41.931,97 | R$ 41.931,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1046 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 21.086,98 | R$ 21.086,98 | R$ 21.086,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1047 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 11.220,80 | R$ 11.220,80 | R$ 11.220,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1048 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.234,21 | R$ 5.234,21 | R$ 5.234,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1049 | 29/09/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.244,16 | R$ 2.244,16 | R$ 2.244,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1050 | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.799,05 | R$ 1.799,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1051 | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.574,65 | R$ 1.574,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1052 | 29/09/2022 | PEF 002/2022 | Ordinário | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1053 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.979,48 | R$ 3.979,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1054 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 869,01 | R$ 869,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1055 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.158,68 | R$ 1.158,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1056 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 579,05 | R$ 579,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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| 1057 | 29/09/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 289,67 | R$ 289,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022. |
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