Empenhos

até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
90125/08/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.
90225/08/2022PEF 002/2022OrdinárioGratificação Por Exercício de Cargos e FunçõesDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Gratificação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.
90325/08/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 10.847,00R$ 10.847,00R$ 10.847,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.
90425/08/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 5.390,00R$ 5.390,00R$ 5.390,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.
90525/08/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 2.594,00R$ 2.594,00R$ 2.594,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.
90625/08/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 1.466,00R$ 1.466,00R$ 1.466,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.
90725/08/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 235,00R$ 235,00R$ 235,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de AGOSTO/2022.
88724/08/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 525,00R$ 525,00R$ 525,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 25 a 26/08/2022, para participar da 354ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 26 de agosto de 2022 na sede do COREN-TO em Palmas/TO, conforme requisição e Portaria nº 645/2022.
88824/08/2022PEF 012/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosJUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVAR$ 525,00R$ 525,00R$ 525,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, período de 25/08/2022 a 26/08/2022, para participar da 354ª Reunião Ordinária da Plenária, no dia 26 de agosto de 2022, na sede do Coren-TO. Conforme a requisição e portaria nº 646/2022.
88924/08/2022PEF 029/2022EstimativoAuxílio TransporteLUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVESR$ 793,00R$ 308,00R$ 308,00R$ 0,00R$ 485,00
Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente a auxílio transporte para realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 007/2022.
89024/08/2022PAD 073/2022GlobalLocação de Bens MóveisPRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAR$ 7.980,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.980,00
Valor empenhado a PRINTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a prestação de serviços de impressão, cópia e digitalização com o fornecimento de impressoras, software de gerenciamento, tonner, revelador, peças e manutenção, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência, e na proposta apresentada, conforme Contrato nº 008/2022, firmado em 24 de agosto de 2022.
89124/08/2022PEF 029/2022EstimativoEstagiáriosLUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVESR$ 2.962,00R$ 561,00R$ 561,00R$ 0,00R$ 2.400,00
Valor empenhado a LUCAS AGRIPINO DA SILVA ALVES, referente a realização de Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio nº 007/2022.
89224/08/2022PEF 039/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoJOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIROR$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 1.233,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 08, 10, 11, 17, 19, 22 e 23 de AGOSTO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades.
88323/08/2022PEF 010/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 525,00R$ 525,00R$ 525,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 1,5 (uma e meia) diária, para viagem, dia 24 a 25/08/2022, para dar posse a Comissão de Ética de Enfermagem das respectivas Instituições de Saúde: Pronto atendimento Anatólio Dias Carneiro - UPA 24hs, Hospital Municipal de Araguaína e Instituto Sinai de Araguaína-TO, nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria nº 639/2022.
88423/08/2022PEF 024/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilANDRE RAMOS DE MENESESR$ 472,00R$ 472,00R$ 472,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENESES, referente 1,5 (uma e meia) diárias, para realizar suporte de T.I. e visita técnica na Subseção do Coren-TO em Araguaína/TO nos dias 24 e 25 de agosto de 2022, conforme requisição e Portaria nº 641/2022.
88523/08/2022PEF 040/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoNATALIA PEREIRA DA SILVAR$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 1.057,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 06 (seis) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 12, 15, 16 e 22 de AGOSTO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.
88623/08/2022PEF 063/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilCAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRAR$ 472,00R$ 472,00R$ 472,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAROLLINA MARTINS MALTA PEREIRA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, para viagem, para dar posse e capacitar as Comissões de Ética e Enfermagem do Pronto Atendimento Anatólio Dias Carneiro - UPA 24hs; Hospital Municipal de Araguaína e Instituto Sinai de Araguaína/TO, nos dias 24 e 25 de agosto de 2022. Conforme requisição e Portaria 645/2022.
88122/08/2022PEF 022/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITAR$ 743,00R$ 743,00R$ 743,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na Unidade Básica e Hospital de Saúde de Formoso do Araguaia - TO, nos dias 08 e 09 de agosto de 2022. Conforme requisição e portaria nº 638/2022.
88222/08/2022PEF 023/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilGENAIELTON MENEZES DOS SANTOSR$ 787,00R$ 787,00R$ 787,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo Línea Placa: QKA-8914 do Coren-TO, para acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos Mesquita, nas ações de fiscalizações nos municípios de Formoso do Araguaia. Conforme requisição e portaria nº 637/2022.
87918/08/2022PEF 008/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para viagem, período de 18/08/2022 a 20/08/2022, para participar da capacitação de urgência e emergência, bem como prestar atendimentos aos profissionais de enfermagem da região do bico do papagaio, por meio dos projetos: Coren Capacita e Coren Mais perto de Você. Conforme a requisição e Portaria nº 627/2022.