Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
105829/09/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TOR$ 3.164,53R$ 3.164,53R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
105929/09/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TOR$ 1.221,08R$ 1.221,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
106029/09/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TOR$ 1.221,08R$ 1.221,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
106129/09/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVAR$ 610,54R$ 610,54R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
106229/09/2022PEF 052/2022OrdinárioAuxílio Alimentação / RefeiçãoDEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TOR$ 305,27R$ 305,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
106329/09/2022PEF 005/2022OrdinárioContribuições Previdenciárias - INSSINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$ 21.389,34R$ 21.389,34R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a INSS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
106429/09/2022PEF 006/2022OrdinárioContribuição para o PIS sobre Folha de PagamentoCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 1.031,79R$ 1.031,79R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do PIS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
106529/09/2022PEF 007/2022OrdinárioFGTSCAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 7.385,47R$ 7.385,47R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente ao repasse do FGTS s/ folha de pagamento dos servidores do citado departamento relativo ao mês de SETEMBRO/2022.
104428/09/2022PEF 032/2022OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisCARTORIO MOROMIZATOR$ 341,06R$ 341,06R$ 341,06R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CARTORIO MOROMIZATO, referente taxas e emolumentos com custas judiciais conforme Memorando COREN/TO nº 030/2022/Departamento Dívida Ativa.
104127/09/2022PEF 042/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 1.233,96R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 07 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 05, 13, 19, 20 e 22 de SETEMBRO de 2022, conforme Requisição, Convocatórias e Relatórios de Atividades.
104227/09/2022PAD 103//2022OrdinárioDemais Indenizações e RestituiçõesGENJESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVESR$ 44,44R$ 44,44R$ 44,44R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GENGESCRISTIAN DAMASCENO SILVA ALVES, referente ressarcimento relativo a gastos esporádicos que ocorreram de forma administrativa e que não existem processos abertos que cubram os serviços que foram necessários. Conforme Parecer nº 040/2022 Procuradoria Geral COREN/TO e Ata da 354ª Reunião Ordinária da Plenária.
104327/09/2022PEF 059/2022OrdinárioAuxílio RepresentaçãoKLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTOR$ 282,04R$ 282,04R$ 282,04R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KLEBER MIGUEL NUNES VERCOZA NASCIMENTO, referente a 02 (dois) auxílio representação, relativos as atividades desenvolvidas para Câmara Técnica de Saúde da Mulher conforme convocatórias e relatórios de atividades.
103526/09/2022PEF 014/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosCASSIANO DA SILVA MILHOMEMR$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar instalação de equipamentos, organizar mobiliários e prestar atendimento, entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem em Augustinópolis e Araguatins do Tocantins, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 741/2022.
103626/09/2022PEF 016/2022OrdinárioDiárias a ConselheirosSANDRA REGINA VALEIJO RIBEIROR$ 875,00R$ 875,00R$ 875,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIJO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar instalação de equipamentos, organizar mobiliários e prestar atendimento, entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem em Augustinópolis e Araguatins do Tocantins, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 739/2022.
103726/09/2022PAD 028/2022OrdinárioPassagens AéreasVIAGENS JOHNSON LTDA - MER$ 3.807,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.807,97
Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 02 (duas) passagens aéreas: (ida e volta) Brasília/DF a Palmas- TO dia 27/09/2022 Voo G3 1760 Saída 10h40 e Volta Palmas-TO a Brasília/DF, dia 29/09/2022 - Voo G3 1761 ás 19h35 para JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR. Conforme contrato nº 009/2022 e Memorando COREN-TO Nº 120/2022/CPL.
103826/09/2022PEF 080/2022OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIORR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOÃO JOSAFÁ DE OLIVEIRA JUNIOR, referente 2,5 (duas e meia) diárias para realizar visita técnica afim de principiar treinamento e capacitação a Controladora do COREN/TO em Palmas/TO, nos dias: 27, 28 e 29 de setembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 748/2022.
103926/09/2022PEF 019/2022OrdinárioDiárias Pessoal CivilJOSE EMERSON APARECIDO DA SILVAR$ 700,00R$ 700,00R$ 700,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar instalação de equipamentos, organizar mobiliários e prestar atendimento, entrega de carteiras dos profissionais de enfermagem em Augustinópolis e Araguatins do Tocantins, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, conforme requisição e Portaria COREN/TO nº 738/2022.
104026/09/2022PEF 079/2022OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNICOLY AGUIARR$ 787,50R$ 787,50R$ 787,50R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NICOLY AGUIAR, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 28 a 30/09/2022, para realizar treinamento e implantação do Protocolo de Classificação de Risco no Hospital Regional de Augustinopolis/TO, nos dias: 28, 29 e 30 de setembro de 2022, conforme requisição e Portaria COREN-TO nº 737/2022.
102223/09/2022PAD 180/2020GlobalLocação de Bens ImóveisALFA IMÓVEIS LTDAR$ 7.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.000,00
Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, referente a locação de Imóvel para sediar o Anexo da sede do COREN-TO, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato de locação, para o exercício de 2022.
102323/09/2022PEF 026/2022OrdinárioJetons e Gratificações a ConselheirosLUANA BISPO RIBEIROR$ 260,00R$ 260,00R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 01 (um) Jeton, relativo a participação na 355ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária - 23 de setembro às 09h na Sede do COREN-TO, em Palmas - TO. Conforme o memorando COREN - TO nº 021/2022/Conselheiro/Secretário e convocatória.