| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 976 | 05/09/2022 | PEF 009/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IRISMAR DA SILVA VIEIRA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/20202, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Portaria Coren-TO Nº 685/2022. |
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| 977 | 05/09/2022 | PEF 057/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, referente a 2 (duas) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/20202, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Ofcício nº 0108/2022/GAB/PRES, Portaria COFEN nº 1054 e Portaria Coren-TO Nº 686/2022. |
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| 978 | 05/09/2022 | PEF 077/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENIZE MOREIRA GOMES | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIZE MOREIRA GOMES, referente a 2 (duas) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/20202, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Nesse período de 12 a 15 a premiada estará recebendo 1/2 (meia) diária por dia, somando um total de 02 diárias, pois a mesma recebeu passagens e hospedagem pelo COFEN. Conforme requisição e Ofcício nº 2044/2022/GAB/PRES, Portaria COFEN nº 1054 e Portaria Coren-TO Nº 672/2022. |
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| 979 | 05/09/2022 | PEF 077/2022 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENIZE MOREIRA GOMES | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DENIZE MOREIRA GOMES, referente a 2 (duas) diárias, período de 12/09/2022 a 15/09/20202, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Duas diárias dentro do Estado, referente ao traslado Araguaína para Palmas no dia 11, onde pegará o voo no dia 12 às 5h55m e de Palmas para Araguaina no dia 16 de setembro de 2022. Conforme requisição e Ofcício nº 2044/2022/GAB/PRES, Portaria COFEN nº 1054 e Portaria Coren-TO Nº 672/2022. |
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| 980 | 05/09/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 3,5 (três e meia) diárias, período de 11/09/2022 a 16/09/20202, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Com saída dia 11/09 de Gurupi/TO e retorno dia 16/09 devido os horários de voos tanto na ida quanto na volta. Conforme requisição e Portaria COFEN nº 1054 e Portaria COREN-TO nº 687/2022. |
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| 981 | 05/09/2022 | PEF 010/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 11/09/2022 a 15/09/20202, para participar do 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, que ocorrerá no Centro de Eventos de Fortaleza - CE. Conforme requisição e Portaria COFEN nº 1054 e Portaria COREN-TO nº 688/2022. |
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| 982 | 05/09/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 78,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,64 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 02 (dois) atestados ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL de: KALLYNNE COELHO DUARTE REIS e JULMIR HENRIQUE PARENTE MORENO ZIEMNICZAK, conforme memorando COREN - TO n.º 247/2022/Departamento Administrativo. |
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| 983 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.991,22 | R$ 4.991,22 | R$ 4.991,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias proporcional 7/12 avos, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 984 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 5.708,75 | R$ 5.708,75 | R$ 5.708,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional 8/12 avos, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 985 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 8.563,13 | R$ 8.563,13 | R$ 8.563,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas, período aquisitivo de 22/01/2021 a 21/01/2022 da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 986 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.519,42 | R$ 4.519,42 | R$ 4.519,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional, da funcionária pública Sra. ROSELIANE PEREIRA AMARAL, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 987 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Vencimentos e Salários, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 988 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.919,44 | R$ 1.919,44 | R$ 1.919,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Proporcionais 5/12 avos, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 989 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.900,20 | R$ 2.900,20 | R$ 2.900,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 990 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 4.606,64 | R$ 4.606,64 | R$ 4.606,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas período aquisitivo de 12/04/2021 a 11/04/2022, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 991 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.175,36 | R$ 2.175,36 | R$ 2.175,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional, do funcionário público Sr. GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 992 | 05/09/2022 | PAD 028/2022 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIAGENS JOHNSON LTDA - ME, referente a aquisição de 04 (quatro) passagens rodoviárias, sendo 02 (duas) passagens rodoviárias para DENIZE MOREIRA GOMES que foi indicada pela Plenária do COREN-TO para receber o prêmio Anna Nery 2022, que ocorrerá no 24º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF 2022 em Fortaleza/CE e mais 02 (duas) passagens rodoviárias para NOANDRA PEDROSA SOUZA que também participará do 24º CBCENF, saída dia 11/09/22 de Araguaína/TO com destino para Palmas/TO e retorno com saída de Palmas/TO com destino para Araguaína/TO. Conforme Memorando COREN-TO nº 110/2022/CPL. |
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| 993 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.543,64 | R$ 1.543,64 | R$ 1.543,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Décimo Terceiro Salário Proporcional 8/12 avos, do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 994 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.618,81 | R$ 2.618,81 | R$ 2.618,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Indenizadas, vencidas período aquisitivo de 20/08/2021 a 19/08/2022, do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 995 | 05/09/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 872,94 | R$ 872,94 | R$ 872,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente Férias Abono Constitucional - 1/3 (um terço), do funcionário público Sr. ANDRÉ RAMOS DE MENESES, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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