| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 819 | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 820 | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 821 | 29/07/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.357,00 | R$ 3.357,00 | R$ 3.357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 822 | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 823 | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 824 | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 731,00 | R$ 731,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 825 | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.158,00 | R$ 1.158,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 826 | 29/07/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.994,00 | R$ 3.994,00 | R$ 3.994,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 786 | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 45.321,00 | R$ 45.321,00 | R$ 45.321,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 787 | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 25.669,00 | R$ 25.669,00 | R$ 25.669,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 788 | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 4.788,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 789 | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 2.443,00 | R$ 2.443,00 | R$ 2.443,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 790 | 28/07/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JULHO/2022. |
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| 776 | 27/07/2022 | PAD 066/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | HELOIZA LAVINIA COSTA SILVA | R$ 111,00 | R$ 111,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOIZA LAVINIA COSTA SILVA, referente ressarcimento de pagamento indevido de primeira inscrição, porém foi constatado que já havia registro no Coren-MA; foi procedido a solicitação de transferência e concluído; o serviço de transferência de jurisdição gera uma taxa no valor de R$ 230,00 que não foi cobrado. O valor líquido para ressarcimento é de R$ 111,32 sendo R$ 341,32 descontando a taxa de transferência de R$ 230,00. Conforme Memorando Coren-TO nº 022/2022/DRC e Ata da 352ª Reunião Ordinária da Plenária (ROP). |
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| 777 | 27/07/2022 | PAD 064/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | ESTER FLORENTINO DE MORAES PRETO | R$ 287,00 | R$ 287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ESTER FLORENTINO DE MORAES PRETO, referente ressarcimento de pagamento em duplicidade da anuidade de 2022, conforme Memorando Coren-TO nº 019/2022/DRC, Parecer ASSEJUR n.º 018/2022, e Ata da 352ª Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 778 | 27/07/2022 | PAD 068/2022 | Ordinário | Demais Indenizações e Restituições | LOUIZA FÁTIMA DA SILVA CAMPOS | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LOUIZA FÁTIMA DA SILVA CAMPOS, referente ressarcimento de pagamento da anuidade de 2022, pois a profissional deu entrada na inscrição Remida ficando isenta de pagar a contribuição, conforme Memorando Coren-TO nº 024/2022/DRC, Parecer ASSEJUR n.º 014/2022, e Ata da 352ª Reunião Ordinária da Plenária. |
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| 779 | 27/07/2022 | PEF 029/2022 | Ordinário | Estagiários | ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 802,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANNA VICTORIA LOPES ALVES VIEIRA, referente a desligamento da mesma, do Estágio Curricular Profissional não obrigatório, conforme Termo de Compromisso de Estágio n.º 003/2022, referente ao período de 16/02/2022 a 28/07/2022, conforme recibo anexo ao PEF 029/2022. |
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| 780 | 27/07/2022 | PEF 037/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 10 (dez) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 e 27 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 781 | 27/07/2022 | PEF 040/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | NATALIA PEREIRA DA SILVA | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, referente a 07 (sete) auxílios representações, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 05, 08, 12, 13, 20, 22 e 25 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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| 782 | 27/07/2022 | PEF 048/2022 | Ordinário | Auxílio Representação | FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 846,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FABIO JUNIOR CAMPOS GOMES, referente a 06 (sete) auxílios representação, relativos as atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 14, 18, 20, e 22 de JULHO de 2022, conforme convocatórias e relatórios de atividades. |
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