| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 757 | 19/07/2022 | PAD 063/2022 | Ordinário | Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | ELIENE XAVIER DIAS | R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIENE XAVIER DIAS, referente a ressarcimento à profissional supracitada, relativo a valor anuidade/taxas, pagos em duplicidade, conforme consta no processo PAD n.º 063/2022 e parecer ASSEJUR/COREN-TO n.º 020/2022. |
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| 758 | 19/07/2022 | PAD 245/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | JULIO CEZAR RODRIGUES DE ARAUJO | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JULIO CEZAR RODRIGUES DE ARAUJO, referente prestação de serviço de montagem de motor deslizante PPA condomínio, 05 (cinco) controles para portão devidamente configurados, conforme Memorando COREN-TO nº 083/2022/CPL e Contrato nº 006/2022. |
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| 759 | 19/07/2022 | PAD 001/2022 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | DAYANE BARROS DE CARVALHO | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| Valor empenhado a DAYANE BARROS DE CARVALHO, referente prestação de serviço profissional, de levantamento dos requisitos mínimos exigidos para aquisição da nova sede do COREN-TO, conforme Memorando COREN-TO nº 084/2022/CPL e Contrato nº 007/2022. |
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| 753 | 15/07/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 315,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente PEDIDO DE REALINHAMENTO/REPACTUAÇÃO de preços conforme memorando Coren-TO nº 082/2022/CPL relativo a aquisição de gêneros alimentícios para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando Coren-TO nº 012/2022/almoxarifado e memorando Coren-TO n.º 178/2022/Dep. Administrativo. |
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| 754 | 15/07/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente PEDIDO DE REALINHAMENTO/REPACTUAÇÃO de preços conforme memorando Coren-TO nº 082/2022/CPL relativo a aquisição de material de copa e cozinha para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando Coren-TO nº 012/2022/almoxarifado e memorando Coren-TO n.º 178/2022/Dep. Administrativo. |
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| 755 | 15/07/2022 | PAD 145/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | DISTRIBUIDORA NUNES LTDA | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DISTRIBUIDORA NUNES LTDA, referente PEDIDO DE REALINHAMENTO/REPACTUAÇÃO de preços conforme memorando Coren-TO nº 082/2022/CPL relativo a aquisição de Material de Limpeza e Prod. de Higienização para Coren-TO (Pregão Eletrônico n.º 0007/2021 - Ata Reg. Preços n.º 08/2020), solicitados através do memorando Coren-TO nº 012/2022/almoxarifado e memorando Coren-TO n.º 178/2022/Dep. Administrativo. |
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| 747 | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 7.611,00 | R$ 7.611,00 | R$ 7.611,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a férias da empregada pública MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, período de aquisição 07/01/2021 a 06/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 06/08/2022, 20 (vinte) dias, período de abono de 07 a 16/08/2022, 10 (dez) dias, conforme recibo. |
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| 748 | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Ferias - Abono Constitucional | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.805,00 | R$ 3.805,00 | R$ 3.805,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente abono constitucional de férias da empregada pública MÁRCIA DA SILVA ARAÚJO, período de aquisição 07/01/2021 a 06/01/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 06/08/2022, 20 (vinte) dias, período de abono de 07 a 16/08/2022, 10 (dez) dias, conforme recibo. |
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| 749 | 13/07/2022 | PEF 003/2022 | Ordinário | Férias | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 1.971,00 | R$ 1.971,00 | R$ 1.971,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias do empregado pública GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, período de aquisição 06/03/2021 a 05/03/2022, sendo o período de gozo das férias de 18/07/2022 a 16/08/2022, 30 (trinta) dias, conforme recibo. |
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| 750 | 13/07/2022 | PEF 025/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 97,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, referente a 0,5 (meia) diária, período 18/07/2022, para realização de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, no município de Riachinho/TO, conforme a requisição e Portaria nº 520/2022. |
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| 751 | 13/07/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 1.013,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 18/07/2022 a 20/07/20202, viagem para São Paulo/SP, para participar do IV Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação. Conforme requisição e Portaria Coren-TO Nº 499/2022. |
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| 752 | 13/07/2022 | PEF 074/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO | R$ 811,00 | R$ 811,00 | R$ 811,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, período de 18/07/2022 a 20/07/20202, viagem para São Paulo/SP, para participar do IV Seminário de Alinhamento Estratégico de Comunicação. Conforme requisição e Portaria Coren-TO Nº 495/2022. |
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| 745 | 12/07/2022 | PEF 022/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para realizar ação de fiscalização do exercício profissional da enfermagem, na modalidade retorno (2º inspeção) nas unidades de saúde do município de Novo Acordo/TO, Lagoa do Tocantins/TO e Santa Tereza/TO no período de 12 a 14/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 505/2022. |
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| 746 | 12/07/2022 | PEF 023/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 486,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, referente a 2,5 (duas e meia) diárias, para conduzir o veículo L-200 Placa: RSE-1J89 e acompanhar o enfermeiro fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos de Mesquita nas ações de fiscalizações nas unidades de saúde do município de Novo Acordo/TO, Lagoa do Tocantins/TO e Santa Tereza/TO no período de 12 a 14/07/2022. Conforme requisição e portaria nº 503/2022. |
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| 738 | 08/07/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.799,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea para LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO, voltando de São Paula/SP para Palmas/TO. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 031/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 739 | 08/07/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Aéreas | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 1.799,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.799,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, referente a aquisição de 01 (uma) passagem aérea para DRª LUANA BISPO RIBEIRO, voltando de São Paula/SP para Palmas/TO. Conforme MEMORANDO COREN-TO Nº 030/2022/ASSISTENTE ADM. |
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| 740 | 08/07/2022 | PEF 014/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CASSIANO DA SILVA MILHOMEM | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 490/2022. |
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| 741 | 08/07/2022 | PEF 008/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUANA BISPO RIBEIRO | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 1.824,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 493/2022. |
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| 742 | 08/07/2022 | PEF 072/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GABRIELLE DE SOUZA BORGES | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 681,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELLE DE SOUZA BORGES, referente, a 3,5 (três e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 15/07/2022, para substituir a servidora pública Marília Maria Miranda, na subseção de Gurupi -TO, em cumprimento as férias da mesma, no período de 12 a 15 de julho de 2022. Conforme Requisição e Portaria nº 480/2022. |
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| 743 | 08/07/2022 | PEF 073/2022 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | R$ 1.459,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias, período de 12/07/2022 a 16/07/2022, para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte - EFIS NORTE, na cidade de Porto Velho-RO no período de 13 a 15 de Julho/2022. Conforme a requisição e Portaria nº 471/2022. |
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