| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 641 | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.313,00 | R$ 3.313,00 | R$ 3.313,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente saldo de salário 06/2022, da rescisão do contrato de trabalho da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, conforme o termo de rescisão. |
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| 642 | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | Férias Indenizadas | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 9.667,00 | R$ 9.667,00 | R$ 9.667,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente férias indenizadas, da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 643 | 22/06/2022 | PEF 030/2022 | Ordinário | 13. Salário | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 2.175,00 | R$ 2.175,00 | R$ 2.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente 13º Salário, da empregada pública Srª VALDILANE MARIA DE BRITO TASCA, conforme o termo de rescisão do contrato de trabalho. |
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| 644 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 50.599,00 | R$ 50.599,00 | R$ 50.599,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 645 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 25.669,00 | R$ 25.669,00 | R$ 25.669,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 646 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 8.976,00 | R$ 8.976,00 | R$ 8.976,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 647 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 5.234,00 | R$ 5.234,00 | R$ 5.234,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 648 | 22/06/2022 | PEF 001/2022 | Ordinário | Vencimentos e Salários | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 2.244,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DEPROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a folha de pagamento dos salários dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 649 | 22/06/2022 | PAD 183/2021 | Ordinário | Passagens Rodoviárias | FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI | R$ 134,00 | R$ 134,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI, pela aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária, (ida) ARAGUAINA-TO/PALMAS-TO, dia 23/06/2022 às 00:02hs para a Conselheira NOANDRA PEDROSA SOUZA, para Participar da 352º Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem. Conforme Requisição e Memorando Coren-TO Nº 025/2022 Assessoria Técnica. |
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| 650 | 22/06/2022 | PEF 011/2022 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | NOANDRA PEDROSA SOUZA | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, referente a 1,5 (uma e meia) diárias, período de 23/06/2022 a 24/06/2022, para participar da 352ª ROP - Reunião Ordinária da Plenária em Palmas -TO, no dia 24/06/2022. Conforme a requisição e portaria nº 452/2022. |
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| 651 | 22/06/2022 | PAD 153/2017 | Ordinário | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | EVOLUE SERVIÇOS LTDA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, pela aquisição, relativo a prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, na emissão de 01 (um) atestado ocupacionais (ASO) ADMISSIONAL para Gabrielle de Souza Borges, conforme 2º termo aditivo ao contrato nº 004/2019 e MEMORANDO COREN-TO Nº 176/2022 Departamento Administrativo. |
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| 652 | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.842,00 | R$ 3.842,00 | R$ 3.842,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |
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| 653 | 22/06/2022 | 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |
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| 654 | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |
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| 655 | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |
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| 656 | 22/06/2022 | PEF 053/2022 | Ordinário | Auxílio Transporte | DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, referente a Auxílio Transporte em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento do mês de JUNHO/2022. |
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| 657 | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO | R$ 3.357,00 | R$ 3.357,00 | R$ 3.357,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 658 | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO | R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 659 | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO | R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 | R$ 1.221,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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| 660 | 22/06/2022 | PEF 052/2022 | Ordinário | Auxílio Alimentação / Refeição | DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, COREN-TO, referente a Auxílio Alimentação em folha de pagamento dos Servidores do citado Departamento relativo ao mês de JUNHO/2022. |
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