| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 3001 | 08/12/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Cuiabá - MT, no período de 12/12/2021 a 14/12/2021, para lançamento da plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022500-D0017675, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00). |
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| 2950 | 06/12/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diária para viagem a Araçatuba-SP no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para realizar visita técnica para fiscalização inloco da empresa responsável pela plataforma cofenplay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022442-D0017625, Portaria Cofen Nº 1450/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 450,00) |
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| 2951 | 06/12/2021 | PEF 724/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica com a Comissão de Práticas Avançadas, conforme Requisição de Diárias Nº R0022463-D0017644, Portaria Nº 371/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2952 | 06/12/2021 | PEF 189/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FERNANDO ROCHA PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FERNANDO ROCHA PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião ordinária do conselho editorial da revista enfermagem em foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022444-D0017626, Portaria Cofen N° 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2953 | 06/12/2021 | PEF 008/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Recife-PE no período de 16/12/2021 a 16/12/2021, para ministrar palestra durante o 1º Meeting Institucional do Coren/PE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022440-D0017623, Portaria Cofen N° 1461/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 2954 | 06/12/2021 | PEF 255/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 14/12/2021 para deliberações sobre implementação do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0022461-D0017642, Portaria Cofen N° 1791/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2955 | 06/12/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP, no período de 13/12/2021 a 14/12/2021, Participar da Solenidade de Premiação do Prêmio Líderes da Saúde 2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0022452-D0017633, Portaria Cofen N° 1452/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ). |
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| 2956 | 06/12/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022453-D0017634, Portaria Cofen N° 1422/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 2957 | 06/12/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidênte do Cofen. Bem como, para participar de uma visita institucional ao COREN-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022449-D0017630, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 1494/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 650,00 ) |
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| 2958 | 06/12/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidente do Cofen, bem como assessorar na participação da Solenidade de Premiação do "Prêmio Líderes Da Saúde 2021", conforme Requisição de Diárias Nº R0022450-D0017631, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 1454/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ) |
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| 2959 | 06/12/2021 | PEF 245/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARAÍZA ALVES BARBOSA | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARAÍZA ALVES BARBOSA, referente pagamento total de 2,5 diárias para viagem à Bananeiras-PB no período de 16/12/2021 a 1812/2021, para desempenhar atividades inerentes ao cargo de Assessora da Presidente do Cofen, bem como assessorar na participação do Seminário Administrativo do COREN-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022451-D0017632, Portaria Cofen Nº 061/2021, Portaria Cofen Nº 1491/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 570,00 ) |
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| 2960 | 06/12/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á Belo Horizonte-MG, no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para realização de visita institucional ao Coren-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022455-D0017636, Portaria Cofen Nº 1492/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2961 | 06/12/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á João Pessoa-PB, no período de 16/12/2021 a 17/12/2021, para participar do Seminário Administrativo do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022456-D0017637, Portaria Cofen Nº 1636/2018, Portaria Cofen Nº 1422/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2962 | 06/12/2021 | PEF 627/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Rosane Mortari Ciconet | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Rosane Mortari Ciconet, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 15/12/2021, Participar da reunião da CONUE, conforme Requisição Nº R0022457-D0017638, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2963 | 06/12/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021 para participar de reunião da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen com a Comissão de Praticas Avançadas de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022460-D0017641, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2964 | 06/12/2021 | PEF 244/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CACILDA ROCHA HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CACILDA ROCHA HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião da Comissão Nacional de Terapia Intensiva, conforme Requisição de Diárias Nº R0022459-D0017640, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2965 | 06/12/2021 | PEF 1199/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | THAÍSE TORRES DE ALBUQUERQUE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a THAÍSE TORRES DE ALBUQUERQUE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 05/12/2021 a 07/12/2021, para ministrar palestra no 1º Encontro de Enfermagem Obstétrica do Estado de Tocantins, conforme Requisição de Diárias Nº R0022454-D0017635, Portaria Cofen N° 1497/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 2966 | 06/12/2021 | PEF 617/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LINO EDUARDO FARAH | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LINO EDUARDO FARAH, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar das reuniões da Comissão Nacional de Terapia Intensiva, conforme requisição Nº R0022466-D0017647, Portaria Cofen N° 1242/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2967 | 06/12/2021 | PEF 628/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WBIRATAN DE LIMA SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021,para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do COFEN, conforme Requisição de diárias R0022462-D0017643, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2968 | 06/12/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022476-D0017656, Portaria Cofen Nº 1503/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5x550,00 ) |
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