Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
301314/12/2021PEF 255/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisÍTALO RODOLFO SILVAR$ 705,00R$ 705,00R$ 705,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 29/11/2021 a 30/11/2021 para Organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022535-D0017707, Portaria Cofen N° 1791/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 470,00)
301414/12/2021PEF 147/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilCLAUDIO ALVES PORTOR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para planejamento e elaboração dos vídeos a serem produzidos para o Cofen-Play, conforme Requisição de Diárias Nº R0022521-D0017694, Portaria Cofen N° 431/2021, Portaria Cofen N° 637/2021, Portaria Cofen N° 1277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,0 x 550,00 )
301514/12/2021PAD 048/2021OrdinárioFérias IndenizadasMATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIOR$ 15.365,37R$ 15.365,37R$ 15.365,37R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MATHEUS HENRIQUE SILVA PATROCINIO, pela rescisão contratual conforme Memorando 184/2021/SFB/DGP/ADM às fls. 292, Termo de Rescisão de Contrato de trabalho às fls. 293 e 294 e Demais demonstrativos e documentos às fls. 295 a 312.
301614/12/2021PAD 370/2021GlobalServiços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de ObraSEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPPR$ 31.759,08R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.759,08
Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 370/2021, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de empresa prestadora de serviços de limpeza predial para edifício do COFEN/DF. Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 01 a 06; - Estudo técnico preliminar às fls. 07 a 78-verso; - Termo de referência às fls. 82 a 98; - Cotação de preços e proposta de preços às fls. 100 a 238; - Quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 239 a 241; - Parecer 032/2021-Controladoria Geral às fls. 243 a 247 com informações de valor a ser considerado para fins de lançamento de edital; - Quadro comparativo referente a cotação de preços atualizado às fls. 248 a 250; - Despacho 125/2021/Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 251; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 252 e 254; - Despacho 534º ROP e extrato de ata com apreciação a aprovação do processo licitatório às fls. 257 a 258; - Termo de Referência às fls. 259 a 274-verso e quadro comparativo referente a cotação de preços às fls. 275 a 277; - Portarias às fls. 280 a 282 e Minuta de edital de Pregão eletrônico às fls. 284 a 319; - Parecer 114/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 113/2021 às fls. 321 a 327 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no referido parecer; - Mapa de riscos às fls. 329; Edital Pregão Eletrônico 024/2021 às fls. 332 a 267 e a respectiva publicação às fls. 370 a 378; - Esclarecimentos às fls. 380 a 465; Relatório Pregão eletrônico às fls. 467 a 475; - Proposta de preços desclassificada às fls. 477 a 565; - Proposta de preços empresa SEFIX às fls. 567 a 574 e Proposta de preços empresa SEFIX adequada às fls. 576 a 591; - Convenção coletiva de trabalho 2021/2022 e demais documentos apresentados pela empresa SEFIX às fls. 593 a 694; - Ata de realização de pregão eletrônico 024/2021 e resultado por fornecedor às fls. 695 a 703; - Intenção de recursos às fls. 705 a 707; - Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 709; - Check list às fls. 711 e Despacho 138/2021-CPL/COFEN às fls. 713 a 715 encaminhado para análise do pregão realizado; - Despacho 042/DLCC-PROGER/2021-P ás fls. 716 a 717com análise e aprovação do pregão eletrônico realizado e sugestão de envio para homologação; - Termo de homologação do pregão eletrônico às fls. 719 a 720; - Despacho Gabinete da Presidência / Cofen às fls. 3088/2021-LT às fls. 721 com autorização para emissão de nota de empenho (item 6); - Publicação do resultado do pregão 024/2021 em DOU ás fls. 722; Fiscal: Wilian Coutinho (Portaria 1534/2021) Valor estimado de contratação: R$ 381.109,00 Vigência: 12/2021 a dez/2022 Valor pro-rata dez/21: R$ 31.759,08
301714/12/2021PAD 565/2021GlobalServiços de AlimentaçãoSmart Promoções e Eventos EIRELI EPPR$ 60.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60.000,00R$ 0,00
Trata-se de informação de dotação orçamentária para o PAD 565/2021 efetuada antes do Parecer jurídico e Contrato atendendo o disposto no III do parágrafo 2º do artigo 7º e/ou artigo 14 da Lei 8.666/93, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO, cujo objeto é a prestação de serviços de coffee break. Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 01 a 48; Termo de referência às fls. 49 a 57; - Cotação e valores às fls. 59 a 191; Quadro comparativo referente a cotação de valores às fls. 192; - Memorando Controladoria 114/2021 às fls. 194; Cotações de painel de preços às fls. 195 a 196; - Novo quadro comparativo referente a cotação de valores às fls. 197 e 199; - Parecer 025/2021- Controladoria Geral às fls. 200 a 202 com indicação de valor para edital de licitação; - Quadro comparativo referente a cotação de valores atualizado às fls. 203 - Despacho 098/2021/Compras e Contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 204; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 207 a 209; - Despacho extrato de ata 532ª ROP às fls 212 e 213 com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório; - Portarias às fls. 216 a 218 e minuta do edital do pregão eletrônico 07/2021 às fls. 220 a 244; - Parecer 089/DLCC - PROGER /2021-W e Despacho PROGER 088/2021 às fls. 246 a 252 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no referido parecer; - Edital 07/2021 às fls. 256 a 279/verso, Nota explicativa 021/2021-CPL/Cofen às fls. 280 e publicação do edital às fls. 282 a 288-verso; - Esclarecimentos e informação de licitação fracassada às fls. 290 a 296; - Parecer 030/2021-Controladadoria Geral às fls. 298 a 301 com valor indicado após revisão dos valores indicados anteriormente; - Despacho extrato de ata 534ª ROP às fls 304 e 305 com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório sob novo valor indicado; - Edital 25/2021 às fls. 307 a 330-verso, Nota explicativa 13/2021-CPL/Cofen às fls. 331 e publicação do edital às fls. 333 a 340-verso; - Relatório de pregão eletrônico e proposta de preço às fls. 342 a a 344; - Proposta de preço final adequada, certidões e documentos da empresa às fls. 346 a 405; - Ata de realização do pregão eletrônico 025/2021 e resultado do fornecedor às fls. 409 a 413; - Termo de Adjudicação do pregão eletrônico 025/2021 às fls. 415; - Check list às fls 417 a 418 e Despacho 140/2021-CPL/Cofen às fls. 420 a 424; - Despacho 044/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 425 a 426 com análise do processo licitatório e sugestão para homologação; - Despacho 142/2021 - CPL/COFEN às fls. 428 a 429; - Termo de Homologação do pregão eletrônico 025/2021 às fls. 431; - Despacho Gabinete da Presidência /Cofen 3090/2021-LT às fls. 432 com autorização para emissão de nota de empenho. - Publicação do resultado do pregão no DOU às fls. 433. Fiscal: Marcia Cristina (Portaria 1535/2021) Valor total estimado: R$ 228.759,70 Vigência do contrato: dez/21 a dez/22 Valor orçamentário planejado disponível: R$ 60.000,00
300210/12/2021PEF 002/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente; participar da ROD, conforme Requisição de Diárias Nº R0022511-D0017686, Decisão Cofen nº 072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)
300310/12/2021PEF 010/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 3.415,00R$ 3.415,00R$ 3.415,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Bananeira-PB no período de 13/12/2021 a 18/12/2021, para desempenho das atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, bem como participar e presidir a 175ª ROD, conforme Requisição de Diárias Nº R0022439-D0017622, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Portaria n° 1454/2021, Portaria n° 1301/2021, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0x570,00) + (3,5x650,00)
300410/12/2021PEF 300/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosDANIEL MENEZES DE SOUZAR$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para atender ao demandado na Portaria Cofen 1522/2021 para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Conselheiro Federal em Brasília/DF, conforme Requisição de Diárias NºR0022508-D0017683, Decisão n° 026/2021, Portaria n° 1522/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (2,5 x 650,00).
300510/12/2021PEF 610/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisOssimar SantosR$ 1.925,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 550,00R$ 0,00
Valor empenhado a Ossimar Santos, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para reunião Ordinária da Comissão Nacional de Saúde da Mulher do Cofen, conforme Requisição Nº R0021986-D0017236, Portaria Cofen Nº 1387/2021, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
300610/12/2021PEF 158/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVALDECYR HERDY ALVESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG, no período de 30/11/2021 a 02/12/2021, para participar do acompanhamento e execução dos cursos de Consulta de Enfermagem Obstétrica com a utilização da ferramenta ultrassonográfica, no Hospital Sofia Feldman em Belo horizonte - MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0019550-D0015309, Portaria Cofen Nº 391/2021, Despacho GAB/PRES n° 2907/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 )
300710/12/2021PEF 640/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWALBER ALVES FRAZÃO JUNIORR$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 1.175,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALBER ALVES FRAZÃO JUNIOR, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Patos-PB no período de 10/12/2021 a 12/12/2021, para realizar palestras e mini cursos em atendimento pré-hospitalar, durante o II Congresso Paraibano de Urgência e Emergência em Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022478-D0017657, Portaria Cofen Nº 1416/2021, Portaria n° 1416/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00)
300810/12/2021PEF 039/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 16/11/2021 para atividade Comitê Gestor de Crise (Diária Complementar), conforme Requisição de Diárias Nº R0022385-D0017574, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, Despacho GAB/PRES n° 2908/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00)
300910/12/2021PAD 318/2019GlobalOutros Serviços TerceirizadosSMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPPR$ 31.910,86R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 31.910,86
Valor empenhado a SMART SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI-EPP, PAD 318/2019, cuja finalidade é ADITIVO AO CONTRATO nº 016/2021. Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 2852 a 2857; - Despacho 325/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2859; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 2860 e 2862; - Certidões de regularidade às fls. 2863 a 2868; - Minuta do 1º Termo Aditivo às fls. 2869 a 2870; - Nota Técnica 040/2021 - Acréscimo contratual às fls. 2871 a 2872; - Parecer nº 127/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER 124/2021 às fls. 2873 a 2875 com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas ao parecer; - Memorando 199/2021/Departamento Administrativo com justificativa para aditivo contratual às fls. 2877; - Minuta do 1º Termo Aditivo contratual ajustada às fls. 2878 a 2879; - Despacho 335/2021-Setor de Gestão de Contratos / DETEC às fls. 2880; - Despacho 536ª ROP e extrato de ata às fls. 2882 a 2883 com aprovação do aditivo por unanimidade da plenária ali presente; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2932/2021-JA às fls. 2884 com autorização para emissão de nota de empenho. Valor total do contrato: R$ 1.796.648,79 Valor total do contrato proposto: R$ 2.179.579,10 Diferença de 25% item 1: R$ 286.676,40 Diferença de 25% item 2: R$ 96.253,71 Valor ref. dez//21: R$ 31.910,86
301010/12/2021PAD 213/2021GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoDataPolicy tecnologia e Desenvolvimento de Software S.AR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.000,00
Valor empenhado a DataPolicy tecnologia e Desenvolvimento de Software S.A, PAD 213/2021 cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de plataforma inteligente de monitoramento e gestão de informações legislativas e relação governamentais conforme especificado em termo de referência e edital de Pregão Eletrônico 023/2021. Histórico da despesa: - Formalização da demanda por meio do Memorando 03/2020-Assessori Parlamentar às fls. 01 a 19; - Memorando 079/2020/ASCOM às fls. 20 a 21; - Memorando 041/2021/DETIC/COFEN às fls. 22 a 23; - Despacho 165ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório para contratação do referido objeto às fls. 24 a 25; - Anexo I - Formalização da Demanda e estudo preliminar às fls. 27 a 46; - Termo de Referência às fls. 47 a 53; - Solicitação de orçamentos e resultado de pesquisa de preços às fls. 55 a 83; - Quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 84; - Parecer 026/2021-Controladoria Geral com recomendação de valor para lançamento do edital às fls. 86 a 87; - Novo quadro comparativo referente cotações de preços às fls. 88; - Despacho 102/2021/Setor de Compras e Contratações / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 89; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 0 e 92; - Despacho 532ª ROP e extrato de ata às fls. 95 a 96 com apreciação e aprovação da abertura de processo licitatório; - Portarias às fls. 99 a 104; - Minuta de edital ás fls. 106 a 124; - Parecer 090/DLCC-PROGER/2021-W às fls. 126 a131 com aprovação condicionada às observações e recomendações consignadas no parecer; - Edital do Pregão eletrônico nº 020/2021 e publicação às fls. 133 a 163; - Proposta de preço desclassificada às fls. 165 a 296; - Ata de realização do Pregão eletrônico às fls. 297 a 300; - Edital do Pregão eletrônico nº 023/2021 e publicação às fls. 303 a 366; - Relatório pregão eletrônico às fls. 268; - Proposta de preço desclassificada às fls. 370 a 388; - Proposta aceita e documentação da referida empresa às fls. 392 a 449; - Ata de realização do Pregão eletrônico 023/2021 e resultado por fornecedor às fls. 451 a 456; - Termo de Adjudicação do pregão eletrônico às fls. 458; - Check list às fls. 460 a 460-verso; - Despacho 139/2021-CPL/COFEN - PAD 213/2021 às fls. 461 a 461-verso; - Despacho 043/DLCC-PROGER/2021-P com análise da licitação realizada e sugestão de homologação por parte da autoridade superior às fls. 462 a 463; - Resultado de homologação do pregão eletrônico realizado e publicação em DOU às fls. 466 a 467 e 469; - Despacho Gabinete da Presidência /Cofen nº 3066/2021-LT às fls. 467 com autorização para emissão de empenho. Valor total do contrato: R$6.000,00 Fiscais: Davi Lopes Vieira / Eduardo José de Godoy Ferreira
299508/12/2021PEF 523/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilMAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDOR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MAURO RICARDO ANTUNES FIGUEIREDO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 10/12/2021 a 11/12/2021, para participar de uma visita institucional ao Coren-MG, conforme Requisição de Diárias Nº R0022484-D0017662, Portaria Cofen Nº 1492/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)
299608/12/2021PEF 407/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARISA APARECIDA AMARO MALVESTIOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 03/12/2021 a 05/12/2021, para participar do Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022331-D0017529, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 1421/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)
299708/12/2021PEF 630/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisJOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a JOSÉ MELQUIADES RAMALHO NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da CNTI, conforme Requisição Nº R0022470-D0017651, Portaria Cofen Nº 1242/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ).
299808/12/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF no período de 17/12/2021 a 17/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022494-D0017670, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (0,5 x 650,00).
299908/12/2021PEF 003/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 650,00R$ 650,00R$ 650,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 14/12/2021, para participar da 175ª ROD e desenvolver atividades inerentes ao cargo de 1º Tesoureiro do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022493-D0017669, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória 175ª ROD, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,0 x 650,00).
300008/12/2021PEF 790/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilDANIEL AMARAL DE CASTROR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Cuiabá-MT no período de 12/12/2021 a 14/12/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-MT, conforme Requisição de Diárias Nº R0022490-D0017666, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00 ).