Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
118701/07/2021PEF 575/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisKELLY INAIANE DOS SANTOS DIASR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias nº R0020042-D0015727, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 )
118801/07/2021PEF 053/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/07/2021 a 08/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020075-D0015760, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00)
118901/07/2021PEF 116/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisEMERSON CORDEIRO PACHECOR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/07/2021 a 14/07/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0020019-D0015707, Portaria Cofen Nº 253/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 450,00 )
144018/12/2020PEF 003/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosLauro César de MoraisR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 19/12/2020 a 24/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018687-D0014684, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00)
144118/12/2020PAD 147/2020GlobalDivulgações DiversasEmpresa Brasil de Comunicação SA-EBCR$ 9.273,26R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 9.273,26
Valor empenhado a Empresa Brasil de Comunicação SA-EBC, PAD 147/2020 cuja finalidade é subsidiar contratação de empresa prestadora de serviços de publicação de atos oficiais em jornais de grande circulação. Histórico de contratação: - Memorando 001 e 012/2020/ASCOM às fls. 01 e 03; - Formalização da demanda pelos documentos acostados às fls. 06 a 13; - Termo de Referência às fls. 14-19; - Tabela de preços às fls 20 a 32; - Despacho 078/2020/Compras e Contratações às fls. 33 com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 34 e 37; - Documentos analisados e certidões de regularidade às fls. 38 a 55; - Minuta de extrato de contrato às fls. 56; - Nota Técnica 18/2020/Detec às fls. 58; - Parecer 077/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 086/2020 às fls. 59 a 61 com apontamentos a serem observados e atendidos nos conclusos do referido parecer; - Despacho 074/DETEC/2020 às fls. 62 com informações sobre os apontamentos registrados; - Extrato de ata da 13ª REP com apreciação e aprovação da referida contratação por parte dos Conselheiros presentes; - Publicação da Inexigibilidade em DOU às fls. 71; - Despacho GAB/PRES nº 821/2020-JA às fls. 70 com autorização para emissão de nota de empenho; - Despacho GAB/PRES nº 1707/2020-JA às fls. 92 com autorização para emissão de empenho complementar. Valor total contratato: R$ 85.000,00 (por 60 meses) Vigência: 2020 a 2025 Empenhos emitidos: 777/20 - R$ 7.083,34 1441/20 - R$ 9.273,26
143717/12/2020PAD 920/2016OrdinárioLocação de Bens MóveisBM ALARME LTDA - EPPR$ 0,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,24
Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, em complemento ao empenho nº 678/20, cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO DO CONTRATO nº 038/2017 que refere-se a locação de equipamentos para segurança e vigilância eletrônica. Fiscal: Sra. Maria Julia. Valor global: R$ 41.927,77 Vigência: 17/07/2020 a 16/07/2021 Valor pro-rata 17/07 a 31/12/2020 - R$ 19.160,79 Diferença de R$0,24 Obs.: Essa Divisão de Orçamento e Empenho não analisa os apontamentos jurídicos e técnicos, conforme as atribuições pertinentes a essa área.
143817/12/2020PAD 591/2018GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesHábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-MER$ 578,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 578,73
Valor empenhado a Hábil Comércio e Serviços de reformas e Manutenção Predial Ltda-ME, PAD 591/2018, em complemento ao empenho nº 638/20, cuja finalidade é subsidiar prestação de serviços de manutenção, prevenção e correção de caixas de esgoto para o Cofen, Pro-rata: 19/07/2020 a 31/12/2020 Valor da Renovação: R$ 12.999,00 Valor empenho 638/20: R$ 5.920,77
143917/12/2020PAD 619/2010OrdinárioLocação de Bens ImóveisITAMARATY IMÓVEIS LTDAR$ 1.190,13R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.190,13
Valor empenhado a ITAMARATY IMÓVEIS LTDA, PAD 619/2010, cuja finalidade é subsidiar REAJUSTE CONTRATUAL DE LOCAÇÃO Nº 3243/01 - CONTRATO COFEN 05/2012. Histórico do reajuste: - Minuta 2ª Apostila ao contrato nº 05/2012 às fls. 954; - Despacho 175/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 955 com informações pertinentes a análise da Controladoria Geral; - Parecer 043/2020 - Controle Interno às fls. 956 aprovando a referida apostila proposta; - Despacho 188/2020/Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 957 com solicitação da presente reserva orçamentária; - Reserva orçamentária e financeira às fls. 958 e 960; - Cotações às fls. 961 a 963, Nota técnica 016/20 às fls. 964 a 964-verso; - Certidões às fls. 965 a 973; - Nota Técnica 32/2020- Reajuste Contratual / DETEC às fls. 974 a 975-verso; - Parecer 085/2020/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 101/2020 às fls. 976 a 979 com aprovação condicionada à observação / justificativa dos itens destacados; - Despacho nº 249/2020 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC às fls. 981 com esclarecimentos ref. pontos destacados pelo jurídico; - Despacho 16ª REP e Extrato da referida reunião às fls. 983 a 985, com apreciação da 2ª Apostila ao Contrato e aprovação por unanimidade dos Conselheiros Federais ali presentes; - Despacho 037/DLCC-PROGER/2020-P às fl.s 992, com análise das recomendações destacadas anteriormente, com informações de que o procedimento de reajuste atendeu aos preceitos legais; - Despacho GAB/PRES 1749/2020-LT às fls. 994 com autorização para emissão de nota de empenho. - Memorando 35/DETEC/2020 às fls. 999 com informações ref. dados cadastrais para empenho. Valor contratado (25/03/2020 a 25/03/2021) : R$3.900,00/mês = R$ 46.800,00 Valor após reajuste (25/03/2020 a 25/03/2021): R$ 4.029,00/mês = R$ 48.348,00 Valor do reajuste proporcional a 2020 (março a dezembro): 129,00/mês = R$ 1.190,13 (9 meses e 7 dias)
143114/12/2020PEF 266/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSILVIA MARIA NERI PIEDADER$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente complemento de 1,0 diária para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018658-D0014658, Portaria Cofen Nº 229/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,0 x 550,00 )
143214/12/2020PEF 005/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosGILNEY GUERRA DE MEDEIROSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018654-D0014655, Portaria n° 043/2020, Portaria n° 803/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 650,00 )
143314/12/2020PSD 767/2016OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSênior Sistemas S/AR$ 180,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 180,00
Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, para possível reajuste contratual retroativo a dezembro/2020, conforme Memorando 003/2020 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC.
143414/12/2020PAD 920/2016OrdinárioServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoBM ALARME LTDA - EPPR$ 124,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 124,00
Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, para reajuste contratual retroativo a dezembro/2020, conforme Memorando 003/2020 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC.
143514/12/2020PAD 920/2016OrdinárioLocação de Bens MóveisBM ALARME LTDA - EPPR$ 1.257,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.257,00
Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, para possível reajuste contratual retroativo a 2020, conforme Memorando 003/2020 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC.
143614/12/2020PAD 175/2016OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosK2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDAR$ 162.573,42R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 162.573,42
Valor empenhado a K2 CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, para repactuação contratual retroativa a 2020, conforme Memorando 003/2020 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC.
139810/12/2020PEF 196/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Manaus-AM no período de 21/12/2020 a 23/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018646-D0014649, Portaria Cofen Nº 768/2020, Memorando n° 371/2020/Departamento Financeiro, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 )
139910/12/2020PEF 339/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilMARISA DE MIRANDA RODRIGUESR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018596-D0014606, Portaria 771/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)
140010/12/2020PEF 001/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no Período de 14/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018589-D0014599, Portaria n° 771/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00)
140110/12/2020PEF 282/2020OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVAR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição nr. R0018474-D0014499, Portaria Nº 551/2020, Portaria n° 743/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00)
140210/12/2020PEF 088/2020OrdinárioDiárias Pessoal CivilCLAUDIO ALVES PORTOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem ao Rio de Janeiro-RJ no período de 09/12/2020 a 12/12/2020, conforme requisição Nº R0018562-D0014576, Portaria 1636/2018, Portaria 1663/2019 e Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
140310/12/2020PEF 010/2020OrdinárioDiárias a ConselheirosMÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOSR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MÁRCIA ANÉSIA COELHO MARQUES DOS SANTOS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018515-D0014533, Convocatória 524ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 )