| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1232 | 27/11/2020 | PEF 318/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição nº R0018444-D0014472, Portaria n° 461/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1233 | 27/11/2020 | PEF 950/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RITA SANDRA FRANZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RITA SANDRA FRANZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição nº R0018467-D0014492, Portaria n° 689/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1234 | 27/11/2020 | PEF 310/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2020 a 27/11/2020, conforme requisição nº R0018380-D0014419, Portaria 289/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1235 | 27/11/2020 | PEF 952/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO ARAUJO PINTO | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO ARAUJO PINTO, para pagamento de 2,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 23/11/2020 a 25/11/2020, conforme requisição nº R0018475-D0014500, Portaria 649/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 470,00) |
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| 1236 | 27/11/2020 | PEF 339/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARISA DE MIRANDA RODRIGUES | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARISA DE MIRANDA RODRIGUES, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 18/11/2020 a 20/11/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018342-D0014387, Portaria Cofen Nº 654/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,0 x 650,00) |
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| 1237 | 27/11/2020 | PEF 753/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSALI ISABEL BARDUCHI OHL, para pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 30/11/2020 a 03/12/2020 conforme requisição nº R0018241-D0014305, Portaria 382/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1238 | 27/11/2020 | PEF 745/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VITÓRIA CRUZ LANA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, para pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme requisição nº R0018471-D0014496, Portaria 425/2020 e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1239 | 27/11/2020 | PEF 135/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEBSON MEDEIROS DE SOUZA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEBSON MEDEIROS DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 05/12/2020, conforme Requisição nr. R0018385-D0014424, Portaria 374/2020, Portaria 1009/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1240 | 27/11/2020 | PEF 304/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 8,0 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018478-D0014503, Portaria Cofen Nº 513/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (8,0 x 550,00) |
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| 1241 | 27/11/2020 | PEF 198/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no Período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição nr. R0018469-D0014494, Portaria 425/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1242 | 27/11/2020 | PEF 118/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição Nº R0018486-D0014509, Portaria nº 683/2019, Portaria n° 090/2020, Convocatória e 4ª Convocatória referente ao 23º CBCENF, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 1243 | 27/11/2020 | PEF 961/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição Nº R0018484-D0014507, Portaria nº 705/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 1244 | 27/11/2020 | PEF 442/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BERNARDO ALEM | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BERNARDO ALEM, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição nº R0018409-D0014440, Portaria 1009/2019, Portaria 374/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1245 | 27/11/2020 | PEF 274/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS ANTONIO GARCIA VIEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2020 a 03/12/2020, conforme Requisição nº R0018396-D0014434, Portaria Nº 382/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1246 | 27/11/2020 | PEF 962/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 03/12/2020, conforme Requisição nº R0018502-D0014520, Portaria Nº 748/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1247 | 27/11/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mayra Santos Mourão Gonçalves, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição Nº R0018476-D0014501, Portaria Cofen Nº 740/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1248 | 27/11/2020 | PEF 748/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ no Período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018473-D0014498, Portaria Cofen Nº 425/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1249 | 27/11/2020 | PEF 959/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE CARLOS COSTA ARAUJO JUNIOR referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF no Período de 01/12/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018394-D0014432, Portaria Cofen Nº 687/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 X 550,00) |
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| 1250 | 27/11/2020 | PEF 413/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDO | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Fabrício Brito Lima de Macedo, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição Nº R0018522-D0014539, Portaria n° 717/2020, Portaria n° 564/2020, e Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico (3,5 x 500,00). |
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| 1251 | 27/11/2020 | PEF 073/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEAL, referente pagamento de 3,5 Diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição Nº R0018520-D0014537, Portaria N° 717/2020, Portaria n° 564/2020, e Convocatória, solicitadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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