| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1275 | 02/12/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 06/12/2020 a 08/12/2020, conforme Requisição Nº R0017845-D0014037, Portaria Cofen Nº 369/2020, Programas de aulas e atividades do curso na atividade do Cofen, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1276 | 02/12/2020 | PEF 091/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROSÂNGELA FERNANDES ALVES FRANÇA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018554-D0014568, Portaria n° 112/2018, Convocatória 524ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 450,00) |
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| 1277 | 02/12/2020 | PEF 102/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ANTONIETA RUBIO TYRRELL, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 03/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018542-D0014557, Portaria Cofen Nº 332/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 1278 | 02/12/2020 | PEF 003/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | Lauro César de Morais | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Lauro César de Morais, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 03/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018550-D0014564, Portaria Cofen Nº 655/2020, Convocatória 24ª Assembleia De Presidentes do Sistema Cofen, Decisão Cofen 019/2018, Decisão Cofen 020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 1279 | 02/12/2020 | PEF 979/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 09/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018531-D0014548, Portaria Cofen Nº 683/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1280 | 02/12/2020 | PEF 005/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 23/11/2020 a 27/11/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018556-D0014570, Decisão Cofen Nº 020/2018, Convocatória 523ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1281 | 02/12/2020 | PEF 006/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018421-D0014449, Portaria Cofen Nº 461/2019, Convocatória, Portaria Cofen Nº 536/2020, Convocatória 163ª ROD, Decisão Cofen Nº 020/2018, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 1282 | 02/12/2020 | PEF 778/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018462-D0014488, Portaria 379/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1283 | 02/12/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no Período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018479-D0014504, Convocatória 24ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1284 | 02/12/2020 | PAD 920/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 440,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 440,07 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, PAD 920/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO do contrato nº 066/2017 que refere-se a prestação de serviços de vigilância eletrônica monitorada para atender as necessidades do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN.
Histórico da prorrogação:
- Memorando Maria Júlia ref. renovação contratual às fls. 1002 a 1003;
- Manifesto da empresa com interesse na renovação contrtual às fls. 1004;
- Cálculo de reajuste às fls. 1005 com valor contratual atualizado;
- Minuta 3º Termo Aditivo ao contrato 066/2017 às fls. 1007 a 1007-verso;
- Minuta do extrato de contrato às fls. 1008;
- Despacho 306/2020/Setor de Gestão de Contratos /DETEC à Controladoria Geral para parecer (fls.1009);
- Parecer 065/2020/Divisão de Controle Interno às fls. 1011 a 1012;
- Despacho 269/2020/Setor de Gestão de Contratos /DETEC com solicitação de reserva orçamentária e financeira (fls. 1014)
- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 1016 e 1018;
- Cotaçõs de valores ás fls. 1019 a 1021;
- Quadro comparativo referente a cotaçao de preços às fls. 1022;
- Certidões de regularidade às fls 1023 a 1026;
- Nota Técnica 048/2020-Prorrogação e reajuste contratual expedida pelo DETEC às fls. 1027 a 1028-verso;
- Parecer 114/2020/DLCC-PROGER-P Despacho PROGER 128/2020 às fls. 1030 a 1034 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;
- Despacho e Extrato da 523ª ROP com aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 1036 e 1037;
- Despacho PRES/GAB nº 1543/2020-JA às fls. 1039 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor a ser contratado (21/12/2020 a 20/12/2021): R$ 14.882,23 (R$1.240,19/mês)
Valor proporcional a 21/12/2020 a 31/12/2020: R$ 440,07 |
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| 1285 | 02/12/2020 | PAD 920/2016 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BM ALARME LTDA - EPP | R$ 457,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 457,95 |
| Valor empenhado a BM ALARME LTDA - EPP, PAD 920/2016, cuja finalidade é subsidiar REAJUSTE/ REPACTUAÇÃO do contrato nº 066/2017 que refere-se a prestação de serviços de vigilância eletrônica monitorada para atender as necessidades do Museu Nacional de Enfermagem do COFEN.
Histórico do reajuste:
- Memorando 216/2020/DTIC/COFEN às fls. 987 a 992;
- Cálculo de reajuste às fls. 1005 com valor contratual atualizado;
- Despacho 306/2020/Setor de Gestão de Contratos /DETEC à Controladoria Geral para parecer (fls.1009);
- Parecer 065/2020/Divisão de Controle Interno às fls. 1011 a 1012;
- Cálculos retroativos ref. 21/12/2019 a 20/12/2020 às fls. 1013;
- Despacho 269/2020/Setor de Gestão de Contratos /DETEC com solicitação de reserva orçamentária e financeira (fls. 1014)
- Reserva Orçamentária e financeira às fls. 1016 e 1018;
- Certidões de regularidade às fls 1023 a 1026;
- Nota Técnica 048/2020-Prorrogação e reajuste contratual expedida pelo DETEC às fls. 1027 a 1028-verso;
- Parecer 114/2020/DLCC-PROGER-P Despacho PROGER 128/2020 às fls. 1030 a 1034 com aprovação condicionada ao atendimento dos itens destacados;
- Despacho e Extrato da 523ª ROP com aprovação da referida prorrogação contratual às fls. 1036 e 1037;
- Despacho PRES/GAB nº 1543/2020-JA às fls. 1039 com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor anterior contratado: R$ 14.410,32 (R$1.200,85/ mês)
valor após reajuste proposto: R$ 14.882,23 (R$1.240,19/mês)
Valor da diferença a pagar: R$ 471,91 (sendo R$ 13,96 (2019) a ser pago com RP/2019 e R$ 457,95 (orçamento 2020) |
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| 1286 | 02/12/2020 | PAD 767/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Sênior Sistemas S/A | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, PAD 767/2016, cuja finalidade é subsidiar PRORROGAÇÃO CONTRATUAL junto a empresa Sênior Sistemas S/A referente a prestação de serviços de manutenção e atualização dos módulos do programa eletrônico para gestão da folha de pagamento dos empregados do COFEN por meio do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2018.
Histórico da prorrogação contratual:
- Memorando 008/2020/Gestora ás fls. 1076 a 1083 com demonstração por parte da empresa do interesse na renovação contratual;
- Despacho 252/2020- Setor de gestão de Contratos/DETEC ás fls. 1184 com solicitação de reserva orçamentária e financeira;
- Reserva orçamentária e financeira às fls. 1085 e 1087;
- Cotação de preços às fls. 1089 a 1122;
- Quadro comparativo referente a cotação de peços às fls. 1123;
- Declarações de regularidade às fls. 1124 a 1126;
- Minuta do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018 às fls. 1127 a 1128;
- Nota Técnica 046/20 - Prorrogação contratual expedida pelo DETEC às fls. 1129 a 1130;
- Parecer 110/DLCC-PROGER/2020-P e Despacho PROGER 125/2020 às fls 1131 a 1133 com aprovação condicionada às correções ou justificativas apontadas no referido parecer;
- Despacho e Extrato de ata da 523ª ROP às fls. 1136 a 1137 com apreciação e aprovação a referida prorrogação;
- Despacho GAB/PRES nº 1542/2020-JA com autorização para emissão de nota de empenho.
Valor global do contrato: R$ 21.600,00 (R$ 1800,00/mês)
Vigência: 15/12/2020 a 15/12/2021
Valor pro-rata dezembro/2020 (15 dias): R$ 900,00
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| 1287 | 02/12/2020 | PEF 007/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LUCIANO DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO DA SILVA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018524-D0014541, Convocatória 524ª Reunião Ordinária de Plenário, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1288 | 02/12/2020 | PEF 338/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDECYR HERDY ALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDECYR HERDY ALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Maceió-AL no período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018334-D0014380, Portaria Cofen Nº 649/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1266 | 01/12/2020 | PEF 970/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2020 a 02/12/2020, conforme Requisição n° R0018487-D0014510, Portaria n° 687/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00)
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| 1267 | 01/12/2020 | PEF 008/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELOISA HELENA OLIVEIRA DA SILVA , referente pagamento de 5,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de diária Nº R0018513-D0014531, Convocatória 524ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 X 650,00) |
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| 1268 | 01/12/2020 | PEF 596/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Mayra Santos Mourão Gonçalves, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição Nº R0018416-D0014444, Portaria Cofen Nº 460/2020, Memorando n° 032/2020/CTAS - Cofen, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1269 | 01/12/2020 | PEF 299/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2020 a 18/12/2020, conforme Requisição Nº R0018412-D0014442, Portaria Cofen Nº 460/2020, Convocatória, Memorando n° 032/2020 - CTAS - Cofen. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 1270 | 01/12/2020 | PEF 117/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018505-D0014523, Portaria Cofen N°1743/2019 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1231 | 27/11/2020 | 951/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Monica Cristina Santos Genú | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, referente pagamento de 8,5 Diárias, para viagem a Rio Branco-AC no período de 21/11/2020 a 29/11/2020, conforme requisição nº R0018436-D0014464, Portaria n° 675/2020, autorizada e encaminhada por meio eletrônico. (8,5 x 500,00) |
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