| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1259 | 27/11/2020 | PAD 024/2020 | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - RGPS | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de Contribuição Previdenciária - RGPS no ano de 2020 a funcionários, conforme solicitação por Memorando 185/2020/SFB/DGP/ADM. |
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| 1260 | 27/11/2020 | PAD 024/2020 | Ordinário | 13. Salário | FUNCIONÁRIOS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL, para pagamento de 13º salário no ano de 2020 a funcionários, conforme solicitação por Memorando 185/2020/SFB/DGP/ADM. |
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| 1261 | 27/11/2020 | PEF 001/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, para pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição nr. R0018521-D0014538 e Convocatória 524ª ROP, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1262 | 27/11/2020 | PEF 280/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IRENE DO CARMO ALVES FERREIRA para pagamento de 3,5 Diárias para viagem a Brasília-DF no Período de 02/12/2020 a 05/12/2020, conforme Requisição n° R0018438-D0014466, Portaria n° 461/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 1263 | 27/11/2020 | PEF 809/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 07/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição nº R0018508-D0014526, Portaria Cofen Nº 749/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrotônico. (4,5 x 550,00) |
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| 1264 | 27/11/2020 | PEF 126/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme requisição de diárias Nº R0018492-D0014514, Portaria n° 751/2020, Portaria n° 642/2020, Convocatória, Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico.(5,5 x 550,00) |
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| 1265 | 27/11/2020 | PEF 016/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | VALDELIZE ELVAS PINHEIRO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDELIZE ELVAS PINHEIRO, referente Pagamento de 5,5 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de diárias Nº R0018517-D0014535, Convocatória 524ª Reunião Ordinária de Plenário, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ) |
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| 1252 | 27/11/2020 | PEF 410/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 1,0 Diárias para Viagem à Brasília-DF no Período de 22/11/2020 a 25/11/2020, conforme Requisição n° R0018518-D0014536, Portaria N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico (1,0 x 550,00) |
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| 1253 | 27/11/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Luís-MA no período de 01/12/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018523-D0014540, Portaria n° 536/2020, Decisão Cofen n° 050/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 650,00) |
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| 1254 | 27/11/2020 | PEF 150/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº: R0018503-D0014521, Portaria Cofen Nº 699/2020, e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 1255 | 27/11/2020 | PEF 799/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALDIRA SAMANTHA GARRIDO TEIXEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALDIRA SAMANTHA GARRIDO TEIXEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/12/2020 a 10/12/2020, conforme Requisição nº R0018432-D0014460 e Portaria 680/2020, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00 ) |
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| 1256 | 27/11/2020 | PEF 282/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SANDRA VALESCA VASCONCELOS FAVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição nr. R0018504-D0014522, Portaria Nº 699/2020 e Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 1257 | 27/11/2020 | PEF 782/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDLAMAR KÁTIA ADAMY | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDLAMAR KÁTIA ADAMY, para pagamento de 2,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 08/12/2020 a 10/12/2020 conforme Requisição nº R0018395-D0014433, Ofício n° 1979/2020/GAB/PRES , Portaria n° 680/2020, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 1258 | 27/11/2020 | PEF 341/2020 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no Período de 07/12/2020 a 10/12/2020, conforme Requisição nº R0018347-D0014392, Portaria 277/2018, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 1225 | 26/11/2020 | PEF 014/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018453-D0014480, Convocatória 524ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1226 | 26/11/2020 | PEF 018/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018477-D0014502, Convocatória 524ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1227 | 26/11/2020 | PEF 017/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 11/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018490-D0014512, Convocatória 524ª ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 1228 | 26/11/2020 | PEF 300/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília/DF no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, conforme Requisição de Diária Nº R0018491-D0014513, Portaria Cofen Nº 379/2020, Convocatória encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00) |
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| 1229 | 26/11/2020 | PEF 009/2020 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2020 a 12/12/2020, conforme Requisição Nº R0018457-D0014484, Decisão Cofen Nº 0019/2018, Convocatória 524ª Reunião Ordinária de Plenário, Autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (6,5 X 650,00) |
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| 1230 | 26/11/2020 | PEF 196/2020 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Campo Grande-MS no período de 06/12/2020 a 07/12/2020, conforme Requisição de Diárias Nº R0018489-D0014511, Portaria Cofen Nº 553/2015, Portaria n° 763/2015, Portaria Cofen N° 704/2020 Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00 ) |
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