| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2889 | 26/11/2021 | PEF 139/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ LUÍS GUEDES DOS SANTOS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para participar da reunião ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022328-D0017527, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2890 | 26/11/2021 | PEF 477/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL VIEIRA DE MIRANDA NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar de reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022344-D0017539, Portaria Cofen Nº 1288/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2891 | 26/11/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião Ordinária do Grupo de Práticas Inovadoras, conforme Requisição de Diárias Nº R0022373-D0017562, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 2892 | 26/11/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 15/12/2021 a 16/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022371-D0017560, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2893 | 26/11/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para planejamento e elaboração dos vídeos a serem produzidos para o Cofen-Play, conforme Requisição de Diárias Nº R0022360-D0017550, Portaria Cofen N° 431/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2894 | 26/11/2021 | PEF 216/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | RONALDO FREIRE RAMOS | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RONALDO FREIRE RAMOS, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Recife-PE no período de 16/12/2021 a 17/12/2021, para proferir palestra no I Meeting Institucional do coren PE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022354-D001754, Portaria Cofen Nº 1420/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,5 x 550,00) |
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| 2857 | 25/11/2021 | PEF 1171/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCA IRANI MINEIRA DE PINHO, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à São Paulo-SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participação no encontro de coordenadores de fiscalização do sistema cofen/corens , conforme Requisição de Diárias Nº R0021826-D0017100, Portaria nº 1266/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00). |
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| 2858 | 25/11/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Guarulhos-SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, essas diárias se referem ao deslocamento Nacional para viagem Internacional. Participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022022-D0017268, Portaria Cofen N° 1213/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 0,5 x 550,00 ). |
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| 2859 | 25/11/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 28/11/2021 a 30/11/2021 para participar da Oficina de apoio Técnico à Enfermagem do Hospital Ronaldo Gazola apresentando o tema: medidas Sanitárias e plano de contingência para enfrentamento da COVID 19, conforme Requisição de Diárias Nº R0022222-D0017451, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 1350/2021, Despacho GAB/PRES nº 2776/2021, Justificativa das diárias ultrapassadas, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2860 | 25/11/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021 para auxiliar nos trabalhos da 535º ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022198-D0017428, Portaria Cofen Nº 1333/2021, Despacho GAB/PRES nº 2776/2021, Justificativa das diárias ultrapassadas, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2861 | 25/11/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 24/11/2021 a 25/11/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022271-D0017487, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2862 | 25/11/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 01/12/2021 a 03/12/2021 para realizar atividades inerentes a função de primeira secretária do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022372-D0017561, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2863 | 25/11/2021 | PEF 053/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SILVIA MARIA NERI PIEDADE | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA MARIA NERI PIEDADE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª ROP e desenvolver as atividades de Primeira-Secretária, conforme Requisição de Diárias Nº R0022374-D0017563, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2864 | 25/11/2021 | PEF 592/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SERGIO DIAS MARTUCHI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à João Pessoa-PB no período de 03/12/2021 a 05/12/2021, para participação no Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022335-D0017532, Portaria Cofen Nº 549/2021, Portaria Cofen Nº 1421/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 2865 | 25/11/2021 | PEF 654/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARINA APOLÔNIO BARROS | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARINA APOLÔNIO BARROS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 133º Reunião Ordinária da CTFIS/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022349-D0017543, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00). |
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| 2866 | 25/11/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 133ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Fiscalização (CTFIS) e Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0022330-D0017528, Portaria Cofen n° 321/2021, Portaria Cofen n° 1131/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2867 | 25/11/2021 | PEF 140/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANO GARCIA LOURENÇÃO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para desenvolvimento das atividades pertinentes ao cargo de Editor Associado da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022341-D0017536, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00). |
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| 2868 | 25/11/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,0 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da visita técnica ao programa de pós graduação stricto sensu do Eisntein, do mestrado Cofen-CAPES. Apoio técnico em ações de comunicação ao Coren-PR, conforme Requisição de Diárias Nº R0022308-D0017511, Portaria Cofen Nº 279/2021,Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen N° 553/2015, Convocatória, Memorando n° 83/2020/ASCOM, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,0 x 550,00). |
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| 2869 | 25/11/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022375-D0017564, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2846 | 24/11/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 0,5 diária complementar para viagem à Curitiba-PR havendo a necessidade de deslocamento para São Paulo-SP para adquirir o voo mais em conta e com menor tempo para Assunção, no período de 26/11/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022314-D0017517, Decisão Cofen Nº 0072/2021, Despacho Gab/Pres/Cofen Nº 2768/21 JA. Encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (0,5 x 650,00). |
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