| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 2925 | 02/12/2021 | PEF 037/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Hayanne Lima Ferreira | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Hayanne Lima Ferreira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 09/12/2021 a 11/12/2021, para prestar apoio técnico ao Coren/RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0022268-D0017484, Portaria Cofen Nº 1413/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2926 | 02/12/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/12/2021 a 09/12/2021, para apresentar o relatório do 23º CBCENF na ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022412-D0017600, Portaria Cofen Nº 278/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 550,00 ) |
|
| 2927 | 02/12/2021 | PEF 258/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CICERO MARCONDES SANTOS LIMA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CICERO MARCONDES SANTOS LIMA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participação da reunião da Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental, conforme Requisição de Diárias Nº R0022420-D0017607, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2928 | 02/12/2021 | PEF 539/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da reunião ordinária da câmara técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022430-D0017613, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2929 | 02/12/2021 | PEF 1045/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 14/12/2021, para participar da organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0022429-D0017612, Portaria Cofen 1791/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 500,00 ).
|
|
| 2930 | 02/12/2021 | PEF 083/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB e Reunião com Comissão de Práticas Avançadas-CPAE do Cofen, conforme Requisição nº R0022384-D0017573, Portaria n° 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 2931 | 02/12/2021 | PEF 870/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RUBENS ALEX DE OLIVEIRA MENEZES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção à Saúde - CTAS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022389-D0017578, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
|
| 2932 | 02/12/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL, conforme Requisição de Diárias Nº R0022428-D0017611, Portaria Cofen Nº 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
|
| 2933 | 02/12/2021 | PEF 036/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAYRA SANTOS MOURÂO GONÇALVES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 16/12/2021, para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022388-D0017577, Portaria Cofen Nº 857/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2934 | 02/12/2021 | PEF 734/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar da reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do Plano Colaborativo com representante do GT de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022398-D0017587, Portaria Cofen N° 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
|
| 2935 | 02/12/2021 | PEF 241/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISÂNGELA MATOS TÔRRES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISÂNGELA MATOS TÔRRES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para reunião da CPIS COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022419-D0017606, Portaria Cofen Nº 521/2020, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2936 | 02/12/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 2,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022437-D0017620, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00). |
|
| 2937 | 02/12/2021 | PEF 264/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDNA ALVES DA CRUZ | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDNA ALVES DA CRUZ, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião de Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0022435-D0017618, Portaria Cofen N° 521/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
|
| 2938 | 02/12/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, para participar Visita técnica de fiscalização dos serviços do CofenPlay, conforme Requisição de Diárias Nº R0022409-D0017597, Portaria Cofen Nº 1450/2021,Portaria Cofen Nº 763/2015, Portaria Cofen N° 553/2015, Portaria Cofen Nº 1452/2021, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00). |
|
| 2939 | 02/12/2021 | PEF 787/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUESLEY SANTANA SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUESLEY SANTANA SANTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião com membros da CTAB e CNSM para elaboração da programação do Seminário Orientador de protocolos de Enfermagem na APS para o Brasil Guia de Ações na APS; Dar continuidade a formulação das orientações pedagógicas e metodológicas para construção da matriz de elaboração dos protocolos de enfermagem para APS e linhas orientadoras da matriz técnica; Elaborar documentos e ata, conforme requisição nº R0022334-D0017531, Portaria n° 1288/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
|
| 2940 | 02/12/2021 | PEF 802/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELIZIMARA FERREIRA SIQUEIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião da CPAE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022402-D0017592, Portaria Cofen N° 1459/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2941 | 02/12/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para coordenar a reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem que ocorrerá em conjunto com a Câmara Técnica de Atenção Básica para elaboração da programação do Seminário Orientador de Protocolos de Enfermagem na APS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022431-D0017614, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
|
| 2895 | 01/12/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 13/12/2021 a 15/12/2021, para participar de reunião do GT Nursing Now Brasil, conforme Requisição de Diárias Nº R0022365-D0017554, Portaria Cofen Nº 1791/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00) |
|
| 2896 | 01/12/2021 | PEF 038/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUARDO FERNANDO DE SOUZA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem a João Pessoa-PB, no período de 03/12/2021 a 05/12/2021 para participar do Encontro Paraibano de Urgência e Emergência do CorenPB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022317-D0017520, Portaria Cofen Nº 1421/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,0 x 550,00 ) |
|
| 2897 | 01/12/2021 | PAD 786/2020 | Ordinário | Material Farmacológico | BIOSYS LTDA | R$ 38.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.400,00 |
| Valor empenhado a BIOSYS LTDA, PAD 786/2020, cuja finalidade é subsidiar CONTRATAÇÃO de empresa de aquisição de kits de testes de sorologia IGG/IGM para covid-19.
Histórico da demanda:
- Documento de Formalização da demanda às fls 04 - 05 , 07 a 10 e 14 a 15;
- Manual de planejamento para contratação às fls 16 a 21
- Termo de Referência às fls. 22 a 27 e Despacho n° 102/DETEC/2020 às fls 28
- Cotações e quadro comparativo de valores às fls 30 a 70;
- Parecer n° 044/2020 - Controladoria Geral, com informações de valores para lançamento de edital às fls 72 a 73;
- Novo quadro comparativo de valores às fls 74;
- Despacho e extrato de ata 524ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls 77 e 78;
- Minuta do edital às fls. 87 a 109-verso;
- Parecer 004/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 115 120 com aprovação condicionada ao atendimentos das recomendações;
- Edital às fls. 124 a 147; Nota explicativa 001/2021-CPL/COFEN às fls. 148; Publicação de edital às fls. 150 a181;
- Ata do Pregão eletrônico 001/2021(RP) às fls. 354 a 362; Termo de Adjudicação do Pregão eletrônico às fls. 364;
- Despacho 015/2021-CPL/COFEN - PAD 786/2020 às fls. 369;
- Despacho 007-DLCC-PROGER/2011-P às fls. 371 a 372 com aprovação do processo licitatório; Despacho 018/2021-CPL/COFEN às fls. 373;
- Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fl.s 375;
- Ata de Registro de Preço nº 02/2021 às fls. 382 384-verso e publicação em DOU às fls. 389;
- Despacho 003/2021-CGC/Cofen às fls. 391com solicitação de aquisição de 800 kits;
- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 742/2021-LT às fls. 393 com autorização para emissão de empenho.
- Memorando 035/2021-CGC/COFEN às fls. 430 a 431 com solicitação de aquisição de 648 kits;
- Despacho Gabinete da Presidência / COFEN 1802/2021-LT às fls. 434 com autorização para emissão de empenho.
Fiscal: Jessica Rodrigues (Portaria 710/2021)
Valor total da ata: R$ 320.000,00 (5.000 unidades x R$ 64,00/kit)
Vigência da ata: 18/03/2021 a 17/03/2022
Pedido neste empenho: 600 kits x 64,00 = R$38.400,00
Saldo de ata para próximos pedidos: 2.112 kits x 64,00 = R$ 135.168,00 |
|