Empenhos

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NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
284724/11/2021PEF 010/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 11.007,75R$ 11.007,75R$ 11.007,75R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022015-D0017261, Portaria n° 1194/2021, Conversor de moedas do Banco Central do Brasil, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 300,00 dólares = 1.950 dólares) (1.950 x 5,645 = 11.007,75)
284824/11/2021PEF 709/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMIRNA ALBUQUERQUE FROTAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MIRNA ALBUQUERQUE FROTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021 para reunião da Comissão de Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme Requisição de Diárias NºR0022326-D0017525, Portaria Cofen Nº 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 )
284924/11/2021PAD 912/2019GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesDSA ENGENHARIA LTDA - EPPR$ 671.668,04R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 671.668,04
valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAD 912/2019, cuja finalidade é a manutenção predial preventiva, preditiva e/ou corretiva nos imóveis de propriedade do COFEN (Brasília, Salvador e Rio de Janeiro) bem como em imóveis ocupados pelos CORENS DE PEQUENO PORTE, a saber: COREN-AC, COREN-AP, COREN-RO e subseções (Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal) , COREN-RR e COREN-SE. Histórico da despesa: - Formalização da demanda por meio do Memorando 134/2019 -Divisão de Gestão de Serviços às fls. 01 a 10; - Minuta Edital do pregão eletrônico às fls. 12 a 36; - Manual de planejamento para contratação - Estudo técnico preliminar às fls. 128 a 137-verso; - Termo de referência às fls. 138 a 165; - Despacho 169ª ROP às fls. 167 a 168, com apreciação e aprovação da inclusão do COREN-SE, COREN-RO, bem como Coren´s de pequeno porte na contratação de manutenção predial, condicionado à solicitação prévia; - Ofício 1478/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AC na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 179; - Ofício 1479/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AP na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 181; - Ofício 1480/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-RR na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 183; - Resposta dos regionais questionados às fls. 186 a 190; - Orçamento sintético com os principais itens para manutenção predial às fls. 193 a 196; - Planilha de custos e formação de preços às fls. 199 a 250; - Relatório de informações coletadas dos regionais às fls. 251 a 251-verso; - Termo de referência às fls. 253 a 297; - Cotações e propostas às fls. 299 a 381-verso; - Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 382 a 383; - Parecer 029/2021 - Controladoria Geral às fls. 385 a 388 com indicação do valor recomendado para lançamento de edital; - Quadro comparativo atualizado referente a cotações de preços às fls. 382 a 383; - Despacho 115/2021/Compras e contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 391. - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 392 e 394; - Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 397 a 398; - Minuta do edital às fls. 405 a 468; - Parecer 108/FLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 107/2021 às fls. 470 a 476 com aprovação da referida minuta; - Edital e a respectiva publicação às fls. 478 a 551; - Esclarecimentos às fls. 552 a 563; - Relatório Pregão eletrônico às fls. 565 e documentos ref. empresa 1ª colocada desclassificada às fls. 567 a 641; - Proposta de preço 2ª colocada e documentos adicionais às fls. 643 a 847; - Ata de realização do pregão eletrônico e resultado por fornecedor às fls. 849 a 857; - Termo de Adjudicação às fs. 859; - Check list às fls. 861 a 862 e Despacho 127/2021-CPL/COFEN às fls. 863 a 864; - Despacho 041/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 865 a 866 com aprovação do processo licitatório, com sugestão de homologação por parte da autoridade superior; - Termo de homologação às fls. 868; - Minuta do resultado de licitação às fls. 869 e publicação em DOU às fls. 871; - Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2766/2021-JA às fls. 870 com autorização para emissão de nota de empenho. Fiscal: Wilian Coutinho de oliveira Evaristo (Portaria 1455/2021) Valor total do contrato: R$ 2.134.655,70 Vigência: 13/12/2021 a 12/12/2022. Valor total de serviços de manutenção: R$ 1.664.104,98, sendo distribuídos da seguinte forma: COFEN/DF - R$ 320.218,10 COFEN/RJ - R$ 169.673,62; COFEN/BA - R$ 159.758,56 (Museu); COREN-AC - R$ 198.873,23; COREN/AP - R$ 205.051,63 (SEDE 1: R$ 166.347,75 e SEDE 2: R$ 38.703,88) COREN/RO - R$ 206.545,57 (sede: R$ 167.936,59, Vilhena: R$ 14.530,26, Ji-Paraná: R$ 12.454,51 e Cacoal: R$ 11.624,21) COREN/RR - R$ 166.683,79; COREN/SE - R$ 237.300,49 (sede: R$ 196.131,52, sede 2: R$ 27.553,19 e R$ 13.615,78). Valor disponível no orçamento 2021: R$ 671.668,04
285024/11/2021PEF 015/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosWILTON JOSE PATRICIOR$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.575,00R$ 0,00
Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba- PR, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536 ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022319-D0017521, Decisão Cofen n° 0026/2021, Decisão Cofen n° 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00).
285124/11/2021PEF 735/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisMARTA CRISTIANE ALVES PEREIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Rio de Janeiro-RJ, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para coordenar reunião da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representante do Grupo de Trabalho (GT) de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022327-D0017526, Portaria Cofen Nº 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00)
285224/11/2021PEF 163/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisAURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTIR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar dno lançamento do livro intitulado na qualidade de autora, cujo titulo: "A Hermenêutica do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de Enfermagem: CEPE comentado", conforme Requisição de Diárias Nº R0022301-D0017505, Portaria Cofen N° 1442/2021, Ficha catalográfica, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 X 550,00)
285324/11/2021PAD 912/2019GlobalOutros Serviços TerceirizadosDSA ENGENHARIA LTDA - EPPR$ 39.212,56R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 39.212,56
valor empenhado a DSA ENGENHARIA LTDA - EPP, PAD 912/2019, cuja finalidade é a CONTRATAÇÃO de serviços de manutenção predial com postos fixos e sob demanda nos imóveis de propriedade do COFEN (Brasília, Salvador e Rio de Janeiro) bem como em imóveis ocupados pelos CORENS DE PEQUENO PORTE, a saber: COREN-AC, COREN-AP, COREN-RO e subseções (Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal) , COREN-RR e COREN-SE. Histórico da despesa: - Formalização da demanda por meio do Memorando 134/2019 -Divisão de Gestão de Serviços às fls. 01 a 10; - Minuta Edital do pregão eletrônico às fls. 12 a 36; - Manual de planejamento para contratação - Estudo técnico preliminar às fls. 128 a 137-verso; - Termo de referência às fls. 138 a 165; - Despacho 169ª ROP às fls. 167 a 168, com apreciação e aprovação da inclusão do COREN-SE, COREN-RO, bem como Coren´s de pequeno porte na contratação de manutenção predial, condicionado à solicitação prévia; - Ofício 1478/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AC na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 179; - Ofício 1479/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-AP na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 181; - Ofício 1480/2021/GAB/PRES com solicitação de manifestação caso haja interesse por parte do COREN-RR na contratação de serviços de manutenção predial às fls. 183; - Resposta dos regionais questionados às fls. 186 a 190; - Orçamento sintético com os principais itens para manutenção predial às fls. 193 a 196; - Planilha de custos e formação de preços às fls. 199 a 250; - Relatório de informações coletadas dos regionais às fls. 251 a 251-verso; - Termo de referência às fls. 253 a 297; - Cotações e propostas às fls. 299 a 381-verso; - Quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 382 a 383; - Parecer 029/2021 - Controladoria Geral às fls. 385 a 388 com indicação do valor recomendado para lançamento de edital; - Quadro comparativo atualizado referente a cotações de preços às fls. 382 a 383; - Despacho 115/2021/Compras e contratações /DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 391. - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 392 e 394; - Despacho 533ª ROP com apreciação e aprovação da abertura do processo licitatório às fls. 397 a 398; - Minuta do edital às fls. 405 a 468; - Parecer 108/FLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 107/2021 às fls. 470 a 476 com aprovação da referida minuta; - Edital e a respectiva publicação às fls. 478 a 551; - Esclarecimentos às fls. 552 a 563; - Relatório Pregão eletrônico às fls. 565 e documentos ref. empresa 1ª colocada desclassificada às fls. 567 a 641; - Proposta de preço 2ª colocada e documentos adicionais às fls. 643 a 847; - Ata de realização do pregão eletrônico e resultado por fornecedor às fls. 849 a 857; - Termo de Adjudicação às fs. 859; - Check list às fls. 861 a 862 e Despacho 127/2021-CPL/COFEN às fls. 863 a 864; - Despacho 041/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 865 a 866 com aprovação do processo licitatório, com sugestão de homologação por parte da autoridade superior; - Termo de homologação às fls. 868; - Minuta do resultado de licitação às fls. 869 e publicação em DOU às fls. 871; - Despacho Gabinete da Presidência / COFEN nº 2766/2021-JA às fls. 870 com autorização para emissão de nota de empenho. Fiscal: Wilian Coutinho de oliveira Evaristo (Portaria 1455/2021) Valor total do contrato: R$ 2.134.655,70 Vigência: 13/12/2021 a 12/12/2022. Valor total de mão-de-obra terceirizada: R$ 470.550,72, sendo distribuídos da seguinte forma de: Postos Fixos COFEN/DF - R$ 159.442,20 COREN-AC - R$ 41.504,04 COREN/AP - R$ 46.121,04 COREN/RO - R$ 48.032,88 COREN/RR - R$ 44.481,72 COREN/SE - R$ 58.296,24 Postos sob demanda: COFEN/RJ - R$ 23.354,64 COFEN/BA- R$ 25.301,52 COREN/RO - R$ 24.016,44 Valor pro-rata dez/21: R$ 39.212,56
285424/11/2021PAD 767/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoSênior Sistemas S/AR$ 1.063,97R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.063,97
Valor empenhado a Sênior Sistemas S/A, PAD 767/2016, cuja finalidade é a renovação contratual por meio do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 026/2018 junto a empresa Sênior, responsável pela disponibilização do sistema de folha de pagamento. Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 1202 a 1208; - Despacho 277/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1209. - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1210 e 1212; - Cotações de valores às fls. 1213 a 1218; - Quadro comparativo referente a cotações de valores às fls. 1219; - Certidões de regularidade às fls. 1220 a 1222 e 1230; - 2º termo aditivo ao contrato nº 026/2018 às fls. 1223 a 1224; - Nota Técnica 032/2021/ Prorrogação contratual às fls. 1225 a 1226; - Parecer nº 109/DLCC-PROGER/2021-P e Despacho PROGER nº 110/2021 às fls. 1227 a 1229, com aprovação condicionada ao atendimento das correções ou justificativas apontadas no referido parecer; - Despacho 535ª ROP com apreciação e aprovação da prorrogação contratual por meio do 2º Termo Aditivo às fls. 1233 e 1234; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2945/2021-LT às fls. 1236 com autorização para emissão de nota de empenho. Valor contrato: R$ 22.531,20 (R$ 1.877,60/mês) Vigência: 15/12/2021 a 14/12/2022 Valor pro-rata 17 dias (15/12/2021 a 31/12/2021): R$ 1.063,97
285524/11/2021PAD 920/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDAR$ 453,31R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 453,31
Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, PAD 920/2016, cuja finalidade é a prorrogação do contrato nº 66/2017, por meio do 4º termo Aditivo junto a empresa New Line Tecnologia em Segurança Ltda (antiga BM Alarmes Ltda) cujo objeto é a prestação de contas de serviços de vigilância eletrônica do Museu de Enfermagem localizado em Salvador/BA Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 1226 a 1229; - Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 66/2017 às fls. 1230 a 1231; - Despacho 271/2021/Setor de Gestão de contratos às fls. 1232 a 1232-verso; - Parecer 072/2021/Divisão de Controle Interno às fls. 1234 a 1234-verso; - Despacho 279/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1235; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1238 e 1242; - Cotações de preços e quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 1243 a 1244; - Certidões de regularidade às fls. 1245 a 1248; - Nota Técnica 33/2021-Prorrogação e reajuste contratual às fls. 1249 a 1250-verso; - Parecer 116/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 115/2021 às fls.. 1251 a 1255 com aprovação condicionada à observação ou justificativa às recomendações consignadas no referido parecer; - Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação do 4º termo Aditivo ao contrato nº 066/2017 às fls. 1257 a 1258; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2759/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho. Valor estimado de contratação: R$ 15.328,70 (R$1.277,39/mês) Vigência: 21/12/2021 a 20/12/2022 Valor pro-rata 11 dias (dez/21): R$ 453,31
285624/11/2021PAD 960/2016GlobalServiços Relacionados a Tecnologia da InformaçãoNEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDAR$ 433,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 433,20
Valor empenhado a NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, PAD 920/2016, cuja finalidade é o REAJUSTE RETROATIVO do contrato nº 66/2017 junto a empresa New Line Tecnologia em Segurança Ltda (antiga BM Alarmes Ltda) cujo objeto é a prestação de contas de serviços de vigilância eletrônica do Museu de Enfermagem localizado em Salvador/BA. Histórico da despesa: - Formalização da demanda às fls. 1226 a 1228; - Cálculos retroativos às fls. 1229; - Minuta do 4º Termo aditivo ao contrato nº 66/2017 às fls. 1230 a 1231; - Despacho 271/2021/Setor de Gestão de contratos às fls. 1232 a 1232-verso; - Parecer 072/2021/Divisão de Controle Interno às fls. 1234 a 1234-verso; - Despacho 279/2021/Setor de Gestão de Contratos / DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1235; - Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1236,1237 e 1241; - Cotações de preços e quadro comparativo referente a cotações de preços às fls. 1243 a 1244; - Certidões de regularidade às fls. 1245 a 1248; - Nota Técnica 33/2021-Prorrogação e reajuste contratual às fls. 1249 a 1250-verso; - Parecer 116/2021/DLCC-PROGER-P e Despacho PROGER 115/2021 às fls.. 1251 a 1255 com aprovação condicionada à observação ou justificativa às recomendações consignadas no referido parecer; - Despacho 535ª ROP e extrato de ata com apreciação e aprovação do reajuste contratual às fls. 1257 a 1258; - Despacho Gabinete da Presidência/Cofen nº 2759/2021-JA com autorização para emissão de nota de empenho. Valor de contratação: de R$ 1240,19 para R$1.277,39/mês Vigência: 01/01/2021 a 20/12/2021 Valor total estimado: R$ 433,20 (R$37,20/mês x 11 meses + 20 dias) Valor referente a 2020: R$ 13,20 (a ser quitado com inscrição em RP nº 1434/2020)
281123/11/2021PEF 075/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisVITÓRIA CRUZ LANAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a VITÓRIA CRUZ LANA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 1ª Reunião de Comissão de Processo Ético Cofen nº 068/2021, conforme Requisição Nº R0022209-D0017438, Portaria Cofen Nº 1281/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 )
281223/11/2021PEF 682/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilDAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRAR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Porto Alegre-RS no período de 21/11/2021 a 25/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay no Coren-RS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022004-D0017251, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00)
281323/11/2021PEF 237/2021OrdinárioDiárias Pessoal CivilALBERTO JORGE SANTIAGO CABRALR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a ALBERTO JORGE SANTIAGO CABRAL, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Curitiba-PR, no período de 21/11/2021 a 22/11/2021 para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022279-D0017494, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 550,00 )
281423/11/2021PEF 559/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisNAYARA DE SOUZA OLIVEIRAR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Porto Velho - RO no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para participar das ações de fiscalização junto ao Coren/Ro, conforme Requisição de Diárias NºR0022281-D0017496, Portaria Cofen Nº 1410/2021, Portaria Coren- RO Nº 551/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 500,00)
281523/11/2021PEF 628/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisWBIRATAN DE LIMA SOUZAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a WBIRATAN DE LIMA SOUZA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 28/11/2021 a 30/11/2021,para participar da reunião da Comissão Nacional de Urgência e Emergência do COFEN no Rio de Janeiro, conforme Requisição de diárias R0022275-D0017490, Portaria Cofen Nº 549/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00)
281623/11/2021PEF 592/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisSERGIO DIAS MARTUCHIR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a SERGIO DIAS MARTUCHI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro no período de 28/11/2021 a 30/11/2021, conforme Requisição de Diárias Nº R0022273-D0017488, Portaria Cofen Nº 549/2021,Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ).
281723/11/2021PEF 256/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 1.650,00R$ 1.625,00R$ 1.625,00R$ 25,00R$ 0,00
Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para participar da reunião da comissão de pós - graduação stricto sensu na sede do cofen em Brasília , conforme Requisição de Diárias Nº R0022276-D0017491, Portaria Cofen n° 279/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (2,5 x 650,00)
281823/11/2021PEF 1036/2021OrdinárioDiárias - Colaboradores EventuaisDAVID LOPES NETOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a DAVID LOPES NETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021,para Participar da reunião do GT Mestrado Cofen para análise dos instrumentos já devolvidos dos programas de mestrado profissional contemplados nos editais Capes/Cofen 27/2016 e 29/2019, acompanhar os Programas selecionados no Edital 08/2021, elaborar cronograma de visitas técnicas e de reuniões para 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022278-D0017493, Portaria n° 279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00)
281923/11/2021PEF 400/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosLISANDRA CAIXETA DE AQUINOR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a LISANDRA CAIXETA DE AQUINO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para participação na 536ª Reunião Ordinária do Plenário do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022285-D0017499, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória 536º ROP, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 X 650).
282023/11/2021PEF 175/2021OrdinárioDiárias a ConselheirosEMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REISR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
Valor empenhado a EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO REIS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0022267-D0017483, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ).