| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2821 | 23/11/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 07/12/2021,para participar da Reunião do Grupo de Trabalho do Observatório de Enfermagem , conforme Requisição de Diárias N° R0022302-D0017506, Portaria Cofen Nº 0613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2822 | 23/11/2021 | PEF 256/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEOCARLOS CARTAXO MOREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 11/12/2021, para participar da 536º ROP , conforme Requisição de Diárias Nº R0022277-D0017492, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2823 | 23/11/2021 | PEF 176/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KARLA MARIA DUARTE SILVA OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis- SC no período de 06/12/2021 a 09/12/2021,realização do curso de capacitação para fiscais e conselheiros do COREN-SC acerca da Gestão da Qualidade, conforme Requisição de Diárias NºR0022274-D0017489, Portaria Cofen Nº 1353/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00). |
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| 2824 | 23/11/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, para realizar visita técnica ao MP em Enfermagem do Hospital Albert Einstein, conforme Requisição de Diárias Nº R0022292-D0017502, Portaria Cofen Nº 0279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00) |
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| 2825 | 23/11/2021 | PAD 075/2016 | Global | Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP | R$ 38.828,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.828,63 |
| Valor empenhado a SEFIX - Gestão de Profissionais EIRELI - EPP, PAD 075/2016 cuja finalidade é a possível PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL do contrato nº 059/2016 junto a empresa supracitada.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda às fls. 1694 a 1704;
- Despacho 297/2021 - Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1705.
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 1706 a 1708;
-Declaração e certidões às fls. 1710 a 1712;
- Minuta do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 059/2016 às fls. 1713 a 1715;
- Nota Técnica 037/2021 - Prorrogação contratual às fls. 1716 a 1717;
- Parecer 117/DLCC-PROGER/2021-P às fls. 1718 a 1720 com aprovação condicionada às recomendações constantes no referido parecer;
- Memorando 139/2021-Divisão de Gestão de Serviços às fls. 1723 às fls. 1724 com justificativa que respalde prorrogação contratual;
- Despacho 535ª ROP com apreciação aprovação da prorrogação contratual por meio do 5º Termo Aditivo às fls. 1727 a 1728;
- Despacho Gabinete da presidência/COFEN 2936/2021-LT com autorização para emissão de nota de empenho às fls. 1730.
Valor total do contrato: 465.943,56
Vigência: 01/12/2021 a 30/11/2022
Valor ref. dez//21: R$ 38.828,63 |
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| 2826 | 23/11/2021 | PEF 733/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião da comissão de inovação e empreendedorismo em saúde do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022299-D0017503, Portaria Cofen Nº 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00). |
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| 2827 | 23/11/2021 | PEF 730/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI | R$ 2.025,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIZYA MARIE GOMES YUKIZAKI, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a João Pessoa- PB no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para realizar visita técnica ao COREN-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022269-D0017485, Portaria Cofen Nº 1402/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2828 | 23/11/2021 | PEF 607/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LIVIA MARIA SANTOS DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Florianópolis - SC no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar como palestrante e membro do GT de Práticas estratégicas e inovadoras no exercício profissional no curso de capacitação em gestão de qualidade, gestão de risco e gestão de segurança do paciente para conselheiros e fiscais do COREN SC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022290-D0017500, Portaria Cofen Nº 1353/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2829 | 23/11/2021 | PEF 221/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ZENAIDE CAVALCANTI DE MEDEIROS KERNBEIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar de reunião ordinária de trabalho como membro da comissão, conforme Requisição de Diárias N°R0022305-D0017508, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2830 | 23/11/2021 | PEF 1112/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDIRENE POLONIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDIRENE POLONIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 reunião da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representantes do Grupo de Trabalho (GT) de Práticas e Estratégias Inovadoras no Exercício Profissional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022264-D0017480, Portaria Cofen N° 1378/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2831 | 23/11/2021 | PEF 309/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021, : para participar da Reunião da Comissão de Práticas Avançadas em Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022283-D0017497, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2832 | 23/11/2021 | PEF 829/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - Rj no período de 13/12/2021 á 17/12/2021, para participar da Reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em saúde Justificativa, conforme Requisição de Diárias Nº R0022270-D0017486, Portaria Cofen N° 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2833 | 23/11/2021 | PEF 226/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUREMA CLÁUDIA BARBOSA FERREIRA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 15/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião com a comissão de Práticas Integrativas para elaboração de atividades para 2022, conforme Requisição de Diárias Nº R0022284-D0017498, Portaria Cofen Nº 521/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2834 | 23/11/2021 | PEF 182/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DANIELLE BESSLER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIELLE BESSLER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para prestarem apoio técnico à Ouvidoria do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022307-D0017510, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00) |
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| 2835 | 23/11/2021 | PEF 010/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a BETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, referente pagamento total de 5,5 diárias para viagem à Curitiba - PR , no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para desempenho de atividades inerentes ao cargo de Presidente do Cofen e para presidir a Reunião Ordinária de Plenário - 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0021963-D0017215, Decisão Cofen Nº 0072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00). |
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| 2836 | 23/11/2021 | PEF 670/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JUAN IRINEU SILVA BELLINE KASPROVICZ, referente complemento do empenho 2632 de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ no período de 29/06/2021 a 02/07/2021, se refere à diferença na diária paga no valor de R$ 500,00 e o valor correto seria de R$ 550,00, para participar do treino em razão da reformulação da força nacional de fiscalização, conforme Requisição de Diárias NºR0022280-D0017495, Portaria n° 555/2021, Portaria Coren - RO n° 029/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico.
Valor anterior: 3,5 x 500,00 = 1750,00
Valor devido: 3,5 x 550,00 = 1925,00
Diferença devida: 3,5 x 50,00 = 175,00 |
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| 2837 | 23/11/2021 | PEF 1169/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LEONOR FERREIRA DA CRUZ FRANCISCO | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEONOR FERREIRA DA CRUZ FRANCISCO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 16/08/2021 a 17/08/2021, para representar Rondônia no evento nacional de enfermagem "2ª marcha da enfermagem , conforme Requisição de Diárias Nº R0020740-D0016309, Portaria Cofen Nº 844/2021, Ofício Nº1630/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00) |
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| 2838 | 23/11/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 26/10/2021 a 29/10/2021,para participar da Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Pesquisa-Ctep/Cofen , conforme Requisição de Diárias NºR0021789-D0017073, Portaria Cofen N° 0275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2839 | 23/11/2021 | PEF 015/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | WILTON JOSE PATRICIO | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WILTON JOSE PATRICIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba- PR, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535 ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022114-D0017355, Decisão Cofen n° 0026/2021, Decisão Cofen n° 0072/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00). |
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| 2840 | 23/11/2021 | PEF 044/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE MARIA BARRETO DE JESUS | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE MARIA BARRETO DE JESUS, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ, no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da Câmara Técnica de educação e pesquisa, conforme Requisição de Diárias NºR0022216-D0017445, Portaria Cofen N° 0275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ). |
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