| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2898 | 01/12/2021 | PEF 1175/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | Jorge dos Santos Thome | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Jorge dos Santos Thome, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 07/12/2021 a 08/12/2021 para tratar de assunto administrativo referente ao PDV, conforme Requisição de Diárias Nº R0022322-D0017522, Portaria Cofen Nº 1411/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 450,00 ) |
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| 2870 | 26/11/2021 | PEF 266/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 01/12/2021 a 03/12/2021, para participar da 2ª reunião de trabalho com vistas a realização de debates entre os participantes, com vistas a redação final da Minuta de Resolução sobre a inserção do dispositivo Intrauterino e Contraceptivo (DIU) em pacientes atendidas por Enfermeiros em Instituições de Saúde e Domicílio, conforme Requisição de Diárias Nº R0022324-D0017523, Portaria n° 1366/2021, Convocatória , Decisão Cofen n° 026/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 650,00) |
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| 2871 | 26/11/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 01/12/2021 a 02/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren- BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022369-D0017558, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2872 | 26/11/2021 | PEF 138/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSE ANTONIO DA COSTA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA COSTA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022378-D0017567, Portaria Cofen 1211/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 )
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| 2873 | 26/11/2021 | PEF 399/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da 536ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO, conforme Requisição de Diárias Nº R0022377-D0017566, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ). |
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| 2874 | 26/11/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021 para participar da ROP do COFEN como membro titular da CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022356-D0017546, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 450,00 ) |
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| 2875 | 26/11/2021 | PEF 144/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021, para participar da reunião ordinária da CONARENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022359-D0017549, Portaria Cofen Nº 425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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| 2876 | 26/11/2021 | PEF 899/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALAN DIONÍZIO CARNEIRO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ALAN DIONÍZIO CARNEIRO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da Comissão Nacional da Enfermagem Forense do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022353-D0017544, Portaria nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2877 | 26/11/2021 | PEF 203/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | SILVIO JOSE DE QUEIROZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a SILVIO JOSE DE QUEIROZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião técnica do CGC; Realizar Testagem Sorológica preventiva contra Covid-19 na Sede do Conselho conforme Requisição de Diárias Nº R0022343-D0017538, Portaria 321/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00) |
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| 2878 | 26/11/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, para participar da reunião do GT de Criação do Observatório de Enfermagem - Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022363-D0017552, Portaria Cofen Nº 613/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2879 | 26/11/2021 | PEF 396/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JOSIAS NEVES RIBEIRO | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSIAS NEVES RIBEIRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª ROP do Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022364-D0017553, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 650,00). |
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| 2880 | 26/11/2021 | PEF 842/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VLAMIR DE ALMEIDA LANDIM FILHO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião técnica e participação no lançamento do livro Hermenêutica e Ética na Enfermagem conforme Requisição de Diárias Nº R0022367-D0017556, Portaria Cofen Nº 1448/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (4,5 x 550,00) |
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| 2881 | 26/11/2021 | PEF 220/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 09/12/2021 para participar da organização do I Seminário de Enfermagem Forenses promovido pelo Cofen; Continuação de elaboração das atividades da Comissão para o ano de 2022; Elaborar as visitas às autoridades juízes, parlamentares e Ministra Damaris; Definir os Estados que serão visitados e promover a posse das comissões regionais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022366-D0017555, Portaria Cofen Nº 482/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2882 | 26/11/2021 | PEF 033/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Porto Alegre-RS no período de 06/12/2021 a 10/12/2021 para participar da reunião com a comissão do Coren RS e reunião ordinária da Conenfsi, conforme Requisição de Diárias Nº R0022058-D0017303, Portaria Cofen nº 1170/2021,Portaria Cofen n° 602/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2883 | 26/11/2021 | PEF 721/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELDERSON FERREIRA DA SILVA | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELDERSON FERREIRA DA SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 08/12/2021 a 09/12/2021, para realizar apoio técnico ao Coren - BA , conforme Requisição de Diárias Nº R0022370-D0017559, Portaria Cofen N° 1423/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 500,00 ) |
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| 2884 | 26/11/2021 | PEF 725/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CESAR CARTAXO CAVALCANTI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CESAR CARTAXO CAVALCANTI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 07/12/2021 a 09/12/2021, para participar das solenidades de lançamento do livro Hermenêutica e o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022316-D0017519, Portaria Cofen N° 1442/2021, Ficha catalográfica, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2885 | 26/11/2021 | PEF 014/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 17/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da CTAB/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022348-D0017542, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2886 | 26/11/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 12/12/2021 a 16/12/2021, para participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN, conforme requisição Nº R0022368-D0017557, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 2887 | 26/11/2021 | PEF 265/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 12/12/2021 a 15/12/2021, para participar da X REUNIÃO DA CONAESM (Comissão Nacional de Enfermagem em Saúde Mental), conforme Requisição de Diárias Nº R0022358-D0017548, Portaria Cofen N° 838/2020, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2888 | 26/11/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar de Ações Comitê Gestor de Crise (CGC), conforme Requisição de Diárias Nº R0022332-D0017530, Portaria Cofen n° 321/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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