| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2775 | 18/11/2021 | PEF 575/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KELLY INAIANE NALVA DOS SANTOS PESTANA | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a KELLY INAIANE DOS SANTOS DIAS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para PARTICIPAÇÃO DA 535 REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, conforme Requisição de Diárias nº R0022236-D0017462, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Portaria Cofen Nº 1211/2021 , Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ). |
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| 2776 | 18/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 2.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022053-D0017298, Despacho 174ª ROD, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 650,00). |
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| 2777 | 18/11/2021 | PEF 288/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ , no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021964-D0017216, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ). |
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| 2778 | 18/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária complementar para viagem à Guarulhos-SP, no período de 26/11/2021 a 27/11/2021, deslocamento para Guarulhos para trecho internacional no dia 27, conforme Requisição de Diárias Nº R0022164-D0017401, Despacho 174ª ROD, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (0,5 x 650,00). |
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| 2779 | 18/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 0,5 diária para viagem à Brasília-DF, no período de 22/11/2021 a 22/11/2021, para participar da 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022117-D0017358, Despacho 174ª ROD, Decisão Cofen nº 026/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (0,5 x 650,00). |
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| 2780 | 18/11/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 2,5 diária para viagem a Rio Branco-AC no período de 02/12/2021 a 04/12/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens AC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022242-D0017466, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00) |
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| 2781 | 18/11/2021 | PEF 288/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ GILMAR COSTA DE SOUZA JÚNIOR, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022237-D0017463, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (5,5 x 550,00 ). |
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| 2782 | 18/11/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para desenvolver atividades inerentes ao cargo de vice presidente e participar da 536ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022241-D0017465, Decisão Cofen nº 072/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2783 | 18/11/2021 | PEF 1045/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLA APARECIDA ARENA VENTURA | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLA APARECIDA ARENA VENTURA , referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 28/11/2021 a 30/11/2021, para participar da organização do Plano de Trabalho do GT Nursing Now Brasil para o Movimento NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022231-D0017460, Portaria Cofen 1791/2019, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 500,00 ).
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| 2784 | 18/11/2021 | PEF 711/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Alegre-RS no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para participar de reunião ordinária descentralizada da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0022244-D0017468, Portaria Cofen Nº 1170/2021, Portaria Cofen Nº 602/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2785 | 18/11/2021 | PEF 135/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANA LUCIA QUEIROZ BEZERRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 14/12/2021 a 17/12/2021 para participar da reunião Ordinária do Conselho Editorial da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022227-D0017457, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2786 | 18/11/2021 | PEF 157/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 3.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Curitiba - PR no período de 20/11/2021 a 27/11/2021, para participar da ROP 535/COFEN e reunião CONATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022192-D0017424, Portaria Cofen Nº 1211/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 7,5 x 450,00 ) |
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| 2787 | 18/11/2021 | PEF 163/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a AURILENE JOSEFA CARTAXO DE ARRUDA CAVALCANTI, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 14/12/2021 a 18/12/2021, para participar da Reunião Ordinária da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022228-D0017458, Portaria Cofen N° 0063/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 2788 | 18/11/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 3,0 diárias para viagem à Brasília - DF ,no período de 30/11/2021 a 03/12/2021, para participar de reunião da Comissão de Pós Graduação Stricto Sensu, conforme Requisição de Diárias Nº R0022261-D0017477, Portaria Cofen Nº 0279/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,0 x 550,00) |
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| 2789 | 18/11/2021 | PEF 395/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | HELGA REGINA BRESCIANI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a HELGA REGINA BRESCIANI referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, Atender a convocatória da 536ª Reunião Ordinária de Plenária como Conselheira Efetiva, conforme Requisição de Diárias NºR0022259-D0017475, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2790 | 18/11/2021 | PEF 300/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIEL MENEZES DE SOUZA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL MENEZES DE SOUZA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª Reunião Ordinária do Plenário , conforme Requisição de Diárias NºR0022260-D0017476, Convocatória, Decisão n° 026/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico, (5,5 x 650,00). |
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| 2791 | 18/11/2021 | PEF 398/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participação na 535 ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022257-D0017473, Decisão Cofen Nº 026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00) |
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| 2792 | 18/11/2021 | PEF 369/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a TATIANA MARIA MELO GUIMARÃES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da 536ª Reunião Ordinária de Plenária, conforme Requisição de Diárias NºR0022256-D0017472, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 650,00). |
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| 2793 | 18/11/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Fortaleza- CE no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, lançamento do CofenPlay no Coren-CE, conforme Requisição de Diárias Nº R0022220-D0017449, Portaria Cofen Nº 0277/2021,Portaria Cofen Nº1164/2021,Portaria Cofen N° 0277/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00). |
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| 2794 | 18/11/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro - RJ, no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, para participar da reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição Nº R0021934-D0017188, Portaria n° 1149/2021, Despacho 174° ROD, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ). |
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