| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2795 | 18/11/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à São Paulo-SP, no período de 18/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião com a Presidência do Coren-SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022255-D0017471, Portaria Cofen N° 1409/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 1,5 x 550,00 ). |
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| 2796 | 18/11/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 1,0 diárias para viagem Internacional à Porto Velho - RO no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, complemento para viagem internacional, conforme Requisição de Diárias Nº R0022166-D0017403, Portaria Cofen Nº 1194/2021, Portaria Cofen Nº 1336/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,0 x 550) |
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| 2797 | 18/11/2021 | PEF 016/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participar da reunião da CTLN, conforme Requisição Nº R0022251-D0017470, Portaria n° 1149/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (5,5 x 550,00) |
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| 2798 | 18/11/2021 | PEF 074/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CLEIDE MAZUELA CANAVEZI | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLEIDE MAZUELA CANAVEZI, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 24/10/2021 a 29/10/2021, para participar reunião ordinária da CTLN, conforme Requisição Nº R0021492-D0016820, Portaria n° 0324/2021, Despacho 174° ROD, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ). |
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| 2746 | 17/11/2021 | PEF 733/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 14/11/2021 a 17/11/2021, para organização e participação no I Encontro do Sistema Cofen/Corens em inovação e empreendedorismo, conforme Requisição de Diárias Nº R0022079-D0017321, Portaria Cofen Nº 1354/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00). |
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| 2747 | 17/11/2021 | PEF 411/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGIS ANDRÉ GEORG | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGIS ANDRÉ GEORG, referente pagamento de 1,0 diária complementar para viagem à Guaíra-PR no período de 13/11/2021 a 14/11/2021 para participar do Curso Especial para Tripulação de Embarcações do Estado no Serviço Publico (ETSP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022221-D0017450, Portaria Cofen Nº 1297/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (1,0 x 550,00 ) |
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| 2748 | 17/11/2021 | PEF 1150/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DONÁRIA SANTANA DA CRUZ NETA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para participar do Encontro de Coordenadores de Fiscalização do Sistema COFEN/Coren's, conforme Requisição de Diárias Nº R0021818-D0017095, Ofício n° 2507/2021, Portaria n° 1266/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00 ) |
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| 2749 | 17/11/2021 | PEF 046/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | INGRIDE LIMA DOS REIS | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a INGRIDE LIMA DOS REIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para realizar reunião para dar início aos ritos processuais do PE 068/2021; determinar a realização das diligências que entender pertinentes designando dia, hora e local para ouvir as partes, as testemunhas arroladas observados os prazos mínimos para realização dos atos preparatórios de intimações e notificações conforme Art.73 da Resolução COFEN 370/2010, conforme Requisição Nº R0022173-D0017409, Portaria Cofen N° 1281/2021, Convocatórias, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2750 | 17/11/2021 | PEF 280/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JORGE DOMINGOS DE SOUSA FILHO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar de reunião da CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022211-D0017440, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00) |
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| 2751 | 17/11/2021 | PEF 012/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GILVAN BROLINI | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILVAN BROLINI, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 21/11/2021 a 27/11/2021, para atender a convocatória para participar da reunião mensal da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen, conforme Requisição de Diárias Nº R0022213-D0017442, Portaria Cofen Nº 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ) |
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| 2752 | 17/11/2021 | PEF 007/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LAURO CÉSAR DE MORAIS | R$ 2.355,00 | R$ 2.355,00 | R$ 2.355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LAURO CÉSAR DE MORAIS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 25/11/2021, para participar de reunião do GT de Enfermagem Estética, conforme Requisição de Diárias Nº R0022197-D0017427, Portaria Cofen Nº 955/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (1,5 x 470,00) + (3,0 x 550,00) |
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| 2737 | 17/11/2021 | PEF 399/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021 para participar da 535ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO-ROP, conforme Requisição de Diárias NºR0022048-D0017293, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 650,00 ). |
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| 2738 | 17/11/2021 | PEF 002/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES | R$ 10.679,37 | R$ 7.393,42 | R$ 7.393,42 | R$ 3.285,95 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades tais como: reunião do CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem - APE, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaia, além de seminário com gerentes de enfermagem e enfermeiras assistenciais, conforme Requisição de Diárias Nº R0021924-D0017181, Portaria n° 1194/2021, Conversão de moeda, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (6,5 x 300,00 dólares = 1.950 dólares) (1.950 x 5,4766 = 10.679,37) |
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| 2739 | 17/11/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 7.119,58 | R$ 7.119,58 | R$ 7.119,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem Internacional à Assunção-Paraguai no período de 27/11/2021 a 03/12/2021, para participar de atividades junto ao CREM, reunião com a Diretoria da Associação Paraguaia de Enfermagem, reunião com a Diretoria de Qualidade e Diretoria de Enfermagem do Ministério da Saúde Paraguaya, e Seminário com Gerentes de Enfermagem e profissionais de Enfermagem (Enfermeiros Assistenciais) , conforme Requisição de Diárias Nº R0021918-D0017175, Portaria Cofen N° 1194/2021, Conversão de moeda, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 6,5 x 200 dólares = 1300 dólares) (1300 x 5,4766 = 7.119,58) |
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| 2740 | 17/11/2021 | PEF 631/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS RUBIO | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Porto Velho-RO no período de 21/11/2021 a 25/11//2021, para participar das ações de apoio ao Departamento de Fiscalização do Coren-RO, conforme Requisição de Diárias Nº R0022202-D0017432, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 500,00 ) |
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| 2741 | 17/11/2021 | PEF 533/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | José Avila de Paula Junior | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a José Avila de Paula Junior, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 21/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos preparativos da 535ª ROP. Assessorar à Presidência e o Plenário em suas deliberações e o que for necessário, bem como providenciar a expedição de portarias, decisões, resoluções e publicações no Diário Oficial da União, conforme Requisição de Diárias nº R0022196-D0017426, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2742 | 17/11/2021 | PEF 147/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIO ALVES PORTO | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CLAUDIO ALVES PORTO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 22/11/2021 a 24/11/2021, para dar continuidade as atividades de implantação do Escritório da Qualidade no COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022199-D0017429, Portaria Cofen N° 1277/2021, Portaria Cofen N° 413/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2743 | 17/11/2021 | PEF 1136/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIANA FERREIRA MARQUES DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022178-D0017414, Portaria Cofen N° 1384/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2744 | 17/11/2021 | PEF 886/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MILVA DE MELO CAVALCANTE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 21/11/2021 a 24/11/2021, para participar da reunião com o grupo de trabalho sobre regulamentação da Enfermagem em Estética, conforme Requisição de Diárias Nº R0022115-D0017356, Portaria Cofen Nº 955/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 500,00) |
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| 2745 | 17/11/2021 | PEF 173/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NEYSON PINHEIRO FREIRE | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a NEYSON PINHEIRO FREIRE, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021, para reunião do conselho editorial da revista Enfermagem em Foco; Participar da oficina "Diálogos Editorias, conforme Requisição de Diárias Nº R0022139-D0017379, Portaria Cofen Nº 063/2021, Convocatória, Oficina: Diálogos Editoriais, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00). |
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