| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2753 | 17/11/2021 | PEF 255/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 2.115,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar da reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa - CTEP/Cofen 1) Elaboração e discussão de pareceres; 2) Apreciação e aprovação de pareceres; 3) Atividades afins, conforme Requisição de Diárias Nº R0022219-D0017448, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 470,00 ) |
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| 2754 | 17/11/2021 | PEF 114/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JEFFERSON ERECY SANTOS | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JEFFERSON ERECY SANTOS, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Curitiba-PR no período de 22/11/2021 a 26/11/2021 para participar 535ª ROP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022210-D0017439, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2755 | 17/11/2021 | PEF 240/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem á Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para auxiliar nos trabalhos da realização da 535ª Reunião Ordinária de Plenário, conforme Requisição de Diárias Nº R0022214-D0017443, Portaria Cofen Nº 1333/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2756 | 17/11/2021 | PEF 142/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RODRIGO PAULO MACHADO | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RODRIGO PAULO MACHADO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Curitiba-PR, no período de 23/11/2021 a 26/11/2021, para participação da plenária do Cofen como membro da conatenf., conforme Requisição de Diárias Nº R0022191-D0017423, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2757 | 17/11/2021 | PEF 302/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FRANCISCO ROSEMIRO GUIMARÃES XIMENES NETO, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 23/11/2021 a 27/11/2021 para participar de Reunião da Câmara Técnica de Educação e Pesquisa (CTEP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022226-D0017455, Portaria Cofen N° 275/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 X 550,00) |
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| 2758 | 17/11/2021 | PEF 1072/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Helisamara Mota Guedes | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Helisamara Mota Guedes, referente pagamento de diferença sobre 13,5 diárias para viagem à Belo Horizonte-MG no período de 31/10/2021 a 13/11/2021, se refere à diferença na diária paga no valor de R$ 460,00 e o valor correto seria de R$ 470,00, para realizar o Curso de Consulta de enfermagem com o uso da ferramenta ultrassonografia, conforme Requisição de Diárias Nº R0022195-D0017425, Portaria n° 959/2021, cronograma do curso de formação, encaminhados e autorizados por meio eletrônico.
Valor anterior: 13,5 x 460,00 = 6210,00
Valor devido: 13,5 x 470,00 = 6345,00
Diferença devida: 13,5 x 10,00 = 135,00 |
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| 2759 | 17/11/2021 | PEF 261/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALÉRIA LERCH LUNARDI | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALÉRIA LERCH LUNARDI, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJno período de 28/11/2021 a 30/11/2021, para participar de reunião do GT NNB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022225-D0017454, Portaria Cofen Nº 1791/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00) |
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| 2760 | 17/11/2021 | PEF 561/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZ, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 09/12/2021, para APOIO TÉCNICO A OUVIDORIA, conforme Requisição de Diárias Nº R0022205-D0017435, Portaria Cofen Nº 682/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2761 | 17/11/2021 | PEF 631/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCOS RUBIO | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCOS RUBIO, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 05/12/2021 a 10/12/2021, para participação na 133ª Reunião Ordinária da CTFIS, conforme Requisição de Diárias Nº R0022229-D0017459, Portaria Cofen Nº 1131/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 500,00 ) |
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| 2762 | 17/11/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021 para participar de Reunião com Editor de Publicação e Comunicação, revisando itens da convocatória e Coordenar e participar da Reunião Ordinária do Conselho Editoria da Revista Enfermagem em Foco, como Editora Chefe, conforme Requisição de Diárias Nº R0022212-D0017441, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2763 | 17/11/2021 | PEF 179/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONA, referente pagamento de 2,0 diárias para viagem à João Pessoa-PB, no período de 14/12/2021 a 16/12/2021, pararealizar oficinas e palestra sobre planejamento estratégico, no Seminário Administrativo do Coren-PB, conforme Requisição de Diárias Nº R0022051-D0017296, Portaria Cofen Nº 1339/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,0 x 550,00 ) |
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| 2764 | 17/11/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem a Rio Branco-AC no período de 02/12/2021 a 04/12/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay no Coren-AC, conforme Requisição de Diárias Nº R0022223-D0017452, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 450,00 ). |
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| 2765 | 17/11/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 06/12/2021 a 09/12/2021 para fazer as atividades pertinentes ao cargo de Editora Chefe da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022217-D0017446, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2766 | 17/11/2021 | PEF 732/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUCIELENA MARIA DE SOUSA GARCIA SOARES, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 13/12/2021 a 17/12/2021, para participar da reunião da comissão de inovação e empreendedorismo em saúde e articulação do plano de ação colaborativo com representante do grupo de trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0022215-D0017444, Portaria Cofen Nº 1378/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2767 | 17/11/2021 | PEF 286/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FLAVIO FERREIRA LIMA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FLAVIO FERREIRA LIMA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, para acompanhamento as redes sociais do Cofen, produção de matérias para o site, colaboração na elaboração do relatório anual de atividades da Ascom, conforme Requisição de Diárias Nº R0022201-D0017431, Portaria Cofen Nº 126/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2768 | 17/11/2021 | PEF 1149/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JESSICA BERNARDES ALMEIDA BORGES DA SILVA DOS REIS, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel -AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para apresentação da COMISSÃO nacional de profissionais de enfermagem militar (CONPEM) e conhecer as atividades desenvolvidas pela enfermagem militar em um Hospital de Fronteira sobre a direção do Enfermeiro, conforme Requisição de Diárias Nº R0021976-D0017456, Portaria n° 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00 ) |
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| 2769 | 17/11/2021 | PEF 157/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Palmas-TO no período de 07/12/2021 a 11/12/2021 para participar do Encontro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem de Tocantins - I ENATENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022224-D0017453, Portaria Cofen Nº 1396/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 450,00 ) |
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| 2770 | 17/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 4.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 6,5 diária para viagem à Cascavel-PR, no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, para participar do curso especial para tripulação de embarcações do Estado no Serviço Público (ETSP), conforme Requisição de Diárias Nº R0022232-D0017461, Portaria n° 1297/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (6,5 x 650,00). |
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| 2771 | 17/11/2021 | PAD 586/2020 | Global | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
| Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS,PAD 586/2020 cuja finalidade é a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por meio do de termo aditivo ao contrato nº 027/2020.
Histórico da despesa:
- Formalização da demanda por meio do Memorando Cofen Expedição 018/2021 às fls. 106 a 109;
- Despacho 228/2021/Setor de Gestão de Contratos/DETEC com solicitação de disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 110;
- Disponibilidade orçamentária e financeira às fls. 111 e 113;
- Ofício 2335/2021/GAB/PRES às fls. 118 com solicitação de prorrogação contratual por mais 12 meses;
- Nota Técnica/DETEC nº 014/2021 às fls. 120;
- Certidões de regularidade às fls. 121 a 122 e CADIM às fls. 123 a 128;
- Minuta do primeiro termo aditivo às fls. 129 a 131;
- Nota Técnica/DETEC nº 036/2021 às fls. 132 a 133;
- Parecer 112/2021/DLCC-PROGER-P às fls. 134 a 135-verso com aprovação condicionada à observação ou justificativa quanto às recomendações consignadas;
- Despacho 534ª ROP às fls. 138 a 139 com apreciação e aprovação do 1º Termo aditivo ao contrato nº 027/2020;
- Despacho Gabinete d Presidência/ Cofen 2876/2021-LT às fls. 140 com autorização para emissão da nota de empenho.
Fiscal: Cezar Alcântara (Portaria 682/2020) às fls. 80
Valor do contrato: R$ 352.160,00
Vigência: 18/11/2021 a 17/11/2022
Valor pro-rata nov/dez 2021: R$ 60.000,00
OBS: Trata-se de um serviço sob demanda, atenção ao valor orçamentário disponível. |
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| 2711 | 16/11/2021 | PEF 160/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZI, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE, no período de 05/12/2021 a 08/12/2021 para PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER DO COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021602-D0016921, Portaria Cofen Nº 560/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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