| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2531 | 04/11/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens ES e SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022005-D0017252, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00 ). |
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| 2532 | 04/11/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a Maceió-AL, no período de 08/11/2021 a 13/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens MA, BA, SE e AL, conforme Requisição de Diárias Nº R0021941-D0017194, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 2533 | 04/11/2021 | PEF 042/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LEANDRO GARCIA RUFINO | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LEANDRO GARCIA RUFINO, referente pagamento de 0,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 03/11/2021 a 03/11/2021, para apoio técnico CBCENF, conforme Requisição de Diárias Nº R0022021-D0017267, Portaria Cofen Nº 338/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 0,5 x 550,00 ) |
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| 2534 | 04/11/2021 | PEF 860/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Cícero Gama de Souza | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Cícero Gama de Souza, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Gabriel-AM no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, para apresentação da Comissão Nacional de Enfermagem Militar no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira no Amazonas, conforme Requisição de Diárias Nº R0021917-D0017174, Portaria Cofen Nº 994/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2535 | 04/11/2021 | PEF 682/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DAVI LUIZ ANDRADE LOPES VIEIRA, referente pagamento de 4,5 diária para viagem a São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021, para lançamento da plataforma cofenplay nos Corens ES e SP, conforme Requisição de Diárias Nº R0022003-D0017250, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00) |
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| 2536 | 04/11/2021 | PEF 309/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDSON ALVES DE MENEZES | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDSON ALVES DE MENEZES, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da reunião do COPAE, conforme Requisição de Diárias Nº R0021864-D0017128, Portaria Cofen nº 683/2019, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2537 | 04/11/2021 | PEF 734/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021996-D0017244, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2538 | 04/11/2021 | PEF 033/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAULO MURILO DE PAIVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Macapá-AP no período de 15/11/2021 a 19/11/2021 para participar da reunião com Grupo trabalho do Coren AP e reunião ordinária da Conenfsi, conforme Requisição de Diárias Nº R0021847-D0017116, Portaria Cofen Nº 602/2021, Portaria Cofen Nº 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2539 | 04/11/2021 | PEF 734/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ERICA LOUISE DE SOUZA FERNANDES BEZERRA, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para participação na organização e execução do I Encontro Cofen/Corens em inovação e empreendedorismo em Saúde e Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022064-D0017308, Portaria Cofen N° 1167/2021, Portaria Cofen Nº 1354/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2540 | 04/11/2021 | PEF 616/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RIKA MIYAHARA KOBAYASHI | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RIKA MIYAHARA KOBAYASHI, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021 para participação da reunião ordinária da CONARENF, conforme requisição Nº R0022044-D0017289, Portaria Cofen n° 0425/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00). |
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| 2541 | 04/11/2021 | PEF 003/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | GILNEY GUERRA DE MEDEIROS | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.875,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GILNEY GUERRA DE MEDEIROS, referente pagamento de 7,5 diárias para viagem à Fortaleza-CE no período de 07/11/2021 a 14/11/2021, para participar do curso especial para tripulação de embarcação de Estado no Serviço Público (ETSP) e participar do Encontro dos Influencers da Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0022034-D0017279, Portaria Cofen Nº 1297/2021, Portaria Cofen Nº 1338/2021, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (7,5 x 650,00) |
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| 2542 | 04/11/2021 | PEF 095/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021 para coordenar e participar da reunião extraordinária da Revista Enfermagem em Foco, conforme Requisição de Diárias Nº R0022031-D0017276, Portaria Cofen Nº 0063/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2543 | 04/11/2021 | PEF 112/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO | R$ 2.275,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MAGNO JOSÉ GUEDES BARRETO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador - BA, no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para assessorar a Presidente do Cofen, Dra. Betânia Maria Pereira dos Santos, na visita institucional ao Coren-BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021835-D0017108, Portaria Cofen N° 1154/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2544 | 04/11/2021 | PEF 878/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WENDERSON APELFELER LESSA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WENDERSON APELFELER LESSA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 02/11/2021 a 05/11/2021, para continuidade da revisão do grupo de trabalho de suprimento de fundos, conforme Requisição de Diárias Nº R0021752-D0017047, Portaria Cofen N° 809/2021, Convocatória, encaminhados e autorizados por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2545 | 04/11/2021 | PEF 039/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALKIRIO COSTA ALMEIDA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALKIRIO COSTA ALMEIDA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à São Paulo - SP ,no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar reunião de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº : R0021959-D0017211 ,Portaria Cofen N° 1113/2021,Portaria Cofen N° 1312/2021, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico.
(3,5 x 550,00). |
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| 2546 | 04/11/2021 | PEF 611/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a VALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADE, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília - DF, no período de 15/11/2021 a 18/11/2021, Participar da Reunião ordinária da Conarenf, conforme requisição Nº R0022078-D0017320, Portaria Cofen N° 425/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 2547 | 04/11/2021 | PEF 747/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Luslene Vasques de Oliveira, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à São Paulo-SP no período de 15/11/2021 a 17/11/2021 para participar do I Encontro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem conforme Requisição de Diárias NºR0022025-D0017270, Portaria Cofen nº 1347/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 2548 | 04/11/2021 | PEF 149/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | IVANA DE ANDRADE CARLOS | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVANA DE ANDRADE CARLOS, referente pagamento de 3,5 diária para viagem à São Paulo- SP, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião Ordinária de Coordenadores de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, conforme Requisição de Diárias Nº R0022000-D0017247, Portaria Cofen N° 1131/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 500,00 ) |
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| 2549 | 04/11/2021 | PEF 399/2021 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a IVONE AMAZONAS MARQUES ABOLNIK, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília - DF no período de 16/11/2021 a 18/11/2021 para participar da 4ª reunião extraordinária de plenário, conforme Requisição de Diárias NºR0022047-D0017292, Decisão Cofen Nº 0026/2021, Convocatória , encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 650,00 ). |
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| 2550 | 04/11/2021 | PEF 615/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, referente ao pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021 para participar da reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme requisição Nº R0022087-D0017328, Portaria Cofen N° 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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