| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2584 | 05/11/2021 | PEF 861/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | JANETE QUIRINO DA SILVA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a JANETE QUIRINO DA SILVA, referente auxílio representação por participar da reunião da Comissão Nacional de Profissionais de Enfermagem Militares no âmbito do sistema Cofen/Corens que aconteceu na sede do Cofen em Brasília-DF nos dias 21/10/2021 a 22/10/2021, conforme Requisição às fls 28, Portaria Cofen Nº 1234/2021 às fls 29, Ata da CONPEM às fls 30 e 32, conforme Memorando Nº 246/2021 Setor de Diárias, Verba de Representação e Jeton às fls 33. |
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| 2585 | 05/11/2021 | PEF 116/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EMERSON CORDEIRO PACHECO | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EMERSON CORDEIRO PACHECO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Boa Vista - RO, no período de 16/11/2021 a 19/11/2021 para organizar e participar do projeto CONATENF ABRAÇE A ENFERMAGEM, conforme Requisição de Diárias Nº R0022105-D0017346, Portaria Cofen Nº 1211/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 450,00 ) |
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| 2513 | 04/11/2021 | PEF 043/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARIA ALEX SANDRA COSTA LIMA LEOCÁDIO, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para Participar de reunião ordinária da CTAB/COFEN, conforme requisição Nº R0022006-D0017253, Portaria Cofen Nº371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 X 550,00) |
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| 2514 | 04/11/2021 | PEF 829/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA , referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília- DF no período de 08/11/2021 á 12/11/2021, para participar da reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021979-D0017230, Portaria Cofen N° 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2515 | 04/11/2021 | PEF 255/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ÍTALO RODOLFO SILVA | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ÍTALO RODOLFO SILVA, referente pagamento de 1,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 09/11/2021 para realizar atividades referentes aos PADs 401/2018 e 689/2021, especificamente para o desenvolvimento do relatório das ações de instrução processual realizadas pelo Grupo de Trabalho, conforme Requisição de Diárias Nº R0022001-D0017248, Portaria Cofen N° 736/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 1,5 x 550,00 ) |
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| 2516 | 04/11/2021 | PEF 083/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | RICARDO COSTA DE SIQUEIRA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a RICARDO COSTA DE SIQUEIRA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para participar de Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica- CTAB, conforme Requisição Nº R0022018-D0017264, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2517 | 04/11/2021 | PEF 735/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MARTA CRISTIANE ALVES PEREIRA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Brasília-DF, no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar reunião mensal da Comissão de Inovação e Empreendedorismo em Saúde e Organização do evento “I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde, conforme Requisição de Diárias Nº R0021999-D0017246, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00) |
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| 2518 | 04/11/2021 | PEF 014/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | WALDENIRA SANTOS FONSECA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a WALDENIRA SANTOS FONSECA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 11/11/2021, para participar da Reunião Ordinária da CTAB/COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0022010-D0017257, Portaria Cofen Nº 371/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2519 | 04/11/2021 | PEF 117/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MANOEL CARLOS NERI DA SILVA | R$ 2.275,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 550,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a MANOEL CARLOS NERI DA SILVA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Salvador-BA no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para assessorar a presidente do Cofen em visita técnica ao Coren/BA, conforme Requisição de Diárias Nº R0021913-D0017171, Portaria Cofen Nº 1154/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 3,5 x 650,00 ) |
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| 2520 | 04/11/2021 | PEF 478/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | REGINA CELIA DINIZ WERNER | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a REGINA CELIA DINIZ WERNER, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da reunião ordinária da CPAE conforme Requisição de Diárias Nº R0021975-D0017227, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (3,5 x 550,00) |
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| 2521 | 04/11/2021 | PEF 724/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a FÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVA, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF, no período de 09/11/2021 a 11/11/2021, para participar da Reunião ordinária da Câmara Técnica de Atenção Básica, conforme Requisição de Diárias Nº R0022008-D0017255, Portaria Nº 371/2021, convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ). |
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| 2522 | 04/11/2021 | PEF 188/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 1.925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHA, referente pagamento de 3,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 09/11/2021 a 12/11/2021, para participar da Reunião da Comissão de Práticas Avançadas do Conselho Federal de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias N° R0021968-D0017220, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. ( 3,5 x 550,00 ) |
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| 2523 | 04/11/2021 | PEF 277/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZ, referente pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2021 a 12/11/2021, para coordenar a reunião da Comissão de Práticas Avançadas de Enfermagem, conforme Requisição de Diárias Nº R0021993-D0017241, Portaria Cofen Nº 1288/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 2,5 x 550,00 ) |
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| 2524 | 04/11/2021 | PEF 787/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | EDUESLEY SANTANA SANTOS | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a EDUESLEY SANTANA SANTOS, referente ao pagamento de 2,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 10/11/2021 a 12/11/2021, para reunião da Comissão de Enfermagem em Práticas Avançadas, conforme requisição nº R0021972-D0017224, Portaria n° 1288/2021, Convocatória, autorizadas e encaminhadas por meio eletrônico. (2,5 x 550,00) |
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| 2525 | 04/11/2021 | PEF 289/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | URSULA GLIESCH SILVA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a URSULA GLIESCH SILVA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Rio de Janeiro-RJ no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para Realizar visita de avaliação com vistas obtenção de Selo e Certificação da Qualidade do COFEN ao Serviço de Enfermagem do Hospital Santa Teresa-Petrópolis (RJ), conforme Requisição de Diárias Nº R0021912-D0017170, Portaria Cofen 337/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 4,5 x 550,00 ) |
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| 2526 | 04/11/2021 | PEF 220/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a CARMELA LÍLIA ESPÓSITO DE ALENCAR FERNANDES, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 01/11/2021 a 06/11/2021 para participação como Congressista e Membro da Comissão Nacional de Enfermagem Forense do COFEN, conforme Requisição de Diárias Nº R0021604-D0016923, Portaria Cofen Nº 1118/2021, Ofício n° 261/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 5,5 x 550,00 ) |
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| 2527 | 04/11/2021 | PEF 733/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 2.475,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a LUDIMILA MAGALHÃES RODRIGUES DA CUNHA, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem à Brasília-DF no período de 08/11/2021 a 12/11/2021, para reunião com a comissão de inovação e empreendedorismo do cofen organização do evento "I Encontro do sistema Cofen/Coren, conforme Requisição de Diárias Nº R0021974-D0017226, Portaria Cofen Nº 1167/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 550,00). |
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| 2528 | 04/11/2021 | PEF 004/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a ANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUS, referente pagamento de 6,5 diárias para viagem à Foz do Iguaçu-PR no período de 07/11/2021 a 13/11/2021, Para participar do curso especial de tripulação de embarcações de Estado no serviço público, conforme Requisição de Diárias Nº R0021938-D0017191, Portaria Cofen Nº 1297/2021, Portaria Cofen Nº 346/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. ( 6,5 x 550,00 ). |
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| 2529 | 04/11/2021 | PEF 505/2021 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | Alan Gomes de Sousa | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 3.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a Alan Gomes de Sousa, referente pagamento de 5,5 diárias para viagem à Macapá-AM no período de 14/11/2021 a 19/11/2021, para participar de reunião ordinária da CONENFSI, conforme Requisição de Diárias Nº R0022020-D0017266, Portaria Cofen Nº 602/2021, Portaria Cofen Nº 1170/2021, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônicos. (5,5 x 550,00) |
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| 2530 | 04/11/2021 | PEF 790/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DANIEL AMARAL DE CASTRO | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 2.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor empenhado a DANIEL AMARAL DE CASTRO, referente pagamento de 4,5 diárias para viagem a Maceió-AL no período de 08/11/2021 a 13/11/2021 para apresentar a plataforma CofenPlay nos Corens MA, BA, SE e AL, conforme Requisição de Diárias Nº R0021922-D0017179, Portaria Cofen Nº 1164/2021, Convocatória, encaminhadas e autorizadas por meio eletrônico. (4,5 x 450,00 ). |
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